資產(chǎn)負(fù)債表，其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)怎么辦？

2023-09-19 09:56

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-09-19 10:00

可往來(lái)重分類到其他應(yīng)收款

快賬用戶2685 追問(wèn) 2023-09-19 10:03

點(diǎn)重分類沒反應(yīng)，還是負(fù)數(shù)

快賬用戶2685 追問(wèn) 2023-09-19 10:09

這個(gè)能是負(fù)數(shù)嗎？

齊紅老師解答 2023-09-19 10:17

可能是負(fù)數(shù)，但重分類會(huì)更好

快賬用戶2685 追問(wèn) 2023-09-19 10:33

重分類好了，資產(chǎn)負(fù)債表都是正數(shù)了。科目余額表哪個(gè)是在其他應(yīng)付款借方有問(wèn)題嗎？是法人借的錢，應(yīng)該用其他應(yīng)收款科目的

齊紅老師解答 2023-09-19 10:36

科目余額表沒問(wèn)題的，正常延續(xù)做賬即可

快賬用戶2685 追問(wèn) 2023-09-19 10:38

好的。重分類只針對(duì)應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付，不影響其他應(yīng)收應(yīng)付嗎？

齊紅老師解答 2023-09-19 10:39

其他應(yīng)收與其他應(yīng)付，也可以重分類的

快賬用戶2685 追問(wèn) 2023-09-19 10:41

哦哦。這個(gè)重分類非重分類是什么意思？

齊紅老師解答 2023-09-19 10:48

剛剛我們一直說(shuō)的，就是重分類

快賬用戶2685 追問(wèn) 2023-09-19 10:51

重分類非重分類是什么意思？這個(gè)區(qū)別是什么

齊紅老師解答 2023-09-19 10:59

負(fù)數(shù)重分類到正數(shù)，就是重分類，非重分類就是不動(dòng)它，仍然負(fù)數(shù)體現(xiàn)

快賬用戶2685 追問(wèn) 2023-09-19 11:12

好的，謝謝

齊紅老師解答 2023-09-19 11:20

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！

可往來(lái)重分類到其他應(yīng)收款

2023-09-19

你好，需要查明資產(chǎn)總額負(fù)數(shù)的原因，才知道該如何調(diào)整的其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次正數(shù)填寫其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到其他應(yīng)收款欄次正數(shù)填寫

2021-04-14

您好，這是沒有做重分類，這個(gè)直接申報(bào)不行的，稅務(wù)會(huì)找我們的我們工作中用到的重分類總結(jié)如下資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。比如應(yīng)收賬款科目借方余額100，明細(xì)是應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200，明細(xì)是應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示

2025-11-16

你好同學(xué)，你這個(gè)財(cái)務(wù)軟件的話是有重分類功能的，如果你現(xiàn)在用的財(cái)務(wù)軟件兒，你的資產(chǎn)負(fù)債表的上方，它有一個(gè)按鍵是重分類，重分類以后，系統(tǒng)自動(dòng)把這些數(shù)給你調(diào)成正數(shù)了。

2022-04-06

存貨出現(xiàn)負(fù)數(shù)不對(duì)，這個(gè)其他應(yīng)付款出現(xiàn)的負(fù)數(shù)表示別人欠了你的錢，你重分類到其他應(yīng)收款里面就可以了存貨的你看一下哪個(gè)科目出現(xiàn)了貸方庫(kù)存商品、生產(chǎn)成本、原材料這些科目。

2023-08-17

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