保留 財務費用-銀行手續(xù)費

借：財務費用-銀行手續(xù)費 借：財務費用-手續(xù)費? 負數(shù)

金額怎么處理呢？

是不是根據(jù)余額表來

比如我余額表上財務費用-銀行手續(xù)費是100。財務費用-手續(xù)費是500

能麻煩幫我寫一下具體分錄嗎

是的，就是把：財務費用-手續(xù)費余額調(diào)平

分錄具體是 財務費用-銀行手續(xù)費50 財務費用-手續(xù)費 -50 是這樣嗎？

事的，就是那樣做的哈

好的 再問一下 ，個人把錢打到公司，公司給代繳的失業(yè)工傷費用要怎么做分錄呢？

做其他應付款，收付都同一個科目就沖銷了

收個人款的時候是 借 銀行存款 貸 其他應收款-個人名字

繳納社保的時候做的是：借 管理費用-社會保險費 貸：銀行存款

這樣做 個人這一筆一直掛著呢，要怎么沖??？

收個人款的時候是 借 銀行存款 貸 其他應收款-個人名字 繳費就做相反的分錄。

不用過 管理費用-社會保險費嗎？

他自己承擔，為啥要計提呢？

好的 明白了 謝謝老師