老師，我們公司是按照發(fā)貨來(lái)確認(rèn)收入的，所以每個(gè)月有一筆會(huì)計(jì)分錄是確認(rèn)已發(fā)貨未開(kāi)票的收入分錄，然后這邊當(dāng)期放到不開(kāi)票收入里，等后面開(kāi)了發(fā)票申報(bào)去填負(fù)數(shù)紅沖，這種形式的有見(jiàn)過(guò)么
有的 這個(gè)正確的 但是實(shí)際這樣你開(kāi)了發(fā)票申報(bào)就有提示風(fēng)險(xiǎn)
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本期開(kāi)了很多發(fā)票，這些發(fā)票前期已經(jīng)確認(rèn)過(guò)未開(kāi)票收入了，可是這個(gè)月未開(kāi)票收入又不多，那么等我報(bào)增值稅的時(shí)候，開(kāi)具發(fā)票那里正常填，按稅控實(shí)際開(kāi)出的銷(xiāo)售額和稅額，未開(kāi)票收入那里尼？填負(fù)數(shù)嗎？（因?yàn)楸酒谖撮_(kāi)票收入低于開(kāi)之前發(fā)票金額）還是說(shuō)等后面月份有了慢慢低？
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問(wèn)題一我們是商管公司，出租房屋及物業(yè)管理，房子不是我們的，有商鋪有公寓，收租房的電費(fèi)，然后我們?cè)僖黄鸾Y(jié)算給電力公司和水務(wù)公司，有確認(rèn)電費(fèi)收入，但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，可是增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)票收入13%貨物那里是灰色的，不能填，13%服務(wù)那里可以填？這種收的電費(fèi)不應(yīng)該是放貨物那里嗎 問(wèn)題二附表一未開(kāi)票收入和稅額那里可以填負(fù)數(shù)嗎？因?yàn)榍捌诖_認(rèn)未開(kāi)票收入，可是發(fā)票都是9月開(kāi)的，可是9月確認(rèn)的未開(kāi)票收入又少，導(dǎo)致未開(kāi)票收入那里是負(fù)數(shù)？填負(fù)數(shù)局說(shuō)稅務(wù)局會(huì)查？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目（不是異地），沒(méi)有做進(jìn)度結(jié)算什么的，但是甲方先付了部分工程款后，連合同金額的10分之一都沒(méi)得，但是還未確認(rèn)開(kāi)票時(shí)間，這部分預(yù)收的工程進(jìn)度需要預(yù)繳稅款不，或者按照未開(kāi)票收入確認(rèn)收入申報(bào)稅款，在后期確認(rèn)開(kāi)票時(shí)在未開(kāi)票收入哪填入負(fù)數(shù)呢
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現(xiàn)在公司有會(huì)議紀(jì)要和合同，還沒(méi)收到錢(qián)，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，需要分期確認(rèn)收入，后面過(guò)幾個(gè)月收到錢(qián)，需要開(kāi)具發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)前面確認(rèn)的收入需要沖掉然后開(kāi)具發(fā)票嗎，那無(wú)票收人就變成負(fù)數(shù)了，填增值稅和企業(yè)所得稅 申報(bào)表的時(shí)候可以嗎
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老師，我們公司是按照發(fā)貨來(lái)確認(rèn)收入的，所以每個(gè)月有一筆會(huì)計(jì)分錄是確認(rèn)已發(fā)貨未開(kāi)票的收入分錄，然后這邊當(dāng)期放到不開(kāi)票收入里，等后面開(kāi)了發(fā)票申報(bào)去填負(fù)數(shù)紅沖，這種形式的有見(jiàn)過(guò)么
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老師，請(qǐng)問(wèn)：運(yùn)輸公司需給我們賠償1萬(wàn)，原因我們的銷(xiāo)售產(chǎn)品淋，可是不給現(xiàn)金，只會(huì)在每月運(yùn)費(fèi)里抵扣10%。比如10月付1萬(wàn)，只需付9千，這賬怎么做
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老師，撫恤金是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎？
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個(gè)體工商戶(hù)和種植合作社讓稅務(wù)局代開(kāi)過(guò)一次發(fā)票 開(kāi)發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅？怎么交？能通過(guò)網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎？還有之后是不是以后每個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票也要進(jìn)行0申報(bào)了？
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小規(guī)模納稅人出租住房5%？ 一般納稅人出租住房9%？
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制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示？管理銷(xiāo)售費(fèi)用卻要？
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制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示？管理銷(xiāo)售費(fèi)用卻要？
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老師 注冊(cè)了一個(gè)公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái) 只是用公司注冊(cè)了一個(gè)商標(biāo)，每個(gè)月是不是0申報(bào)就行
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老師請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)價(jià)是系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)分，還是專(zhuān)管員評(píng)分？
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@董孝彬老師，別的老師別回答，那老師，我每天在轉(zhuǎn)出錢(qián)的時(shí)候，都怎么備注呢？每一次，每一筆的？
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老師我想問(wèn)下c級(jí)納稅人申請(qǐng)發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
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你的意思是說(shuō)，我現(xiàn)在這樣只確認(rèn)收入，等后面這些在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候申報(bào)表收入和稅額填負(fù)數(shù)這個(gè)操作有風(fēng)險(xiǎn)么
是的 申報(bào)表就有提示
我現(xiàn)在在發(fā)貨當(dāng)月確認(rèn)收入，然后當(dāng)月提前申報(bào)，等后面在去紅沖有風(fēng)險(xiǎn)
那怎么辦吶，我也第一次遇見(jiàn)這種奇葩公司
發(fā)貨時(shí)間和開(kāi)發(fā)票的時(shí)間差異大嗎
有的大吧
那你還是按照你單位的要求來(lái)就可以的 如果差異的不大的話(huà)，你可以根據(jù)開(kāi)發(fā)票的來(lái)確認(rèn)收入。
我們8月份有70多萬(wàn)是已發(fā)貨未開(kāi)票的，這部分無(wú)票收入也申報(bào)了稅金，
但是70多萬(wàn)，肯定有部分后面要開(kāi)發(fā)票，這樣的話(huà)，賬面也不清楚公司一年下來(lái)到底有多少收入，搞不清
要知道準(zhǔn)確的收入，對(duì)方確認(rèn)收貨了之后，你就可以做收入，不用管發(fā)票開(kāi)不開(kāi)
我們現(xiàn)在就是按照貨來(lái)的，發(fā)了貨就確認(rèn)了收入，但是發(fā)票沒(méi)有開(kāi)，所以后面開(kāi)了發(fā)票，開(kāi)票當(dāng)月不申報(bào)，這樣的我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)，也不知道稅務(wù)認(rèn)可不
認(rèn)可的稅務(wù)是沒(méi)有問(wèn)題 這么做可以
好的，謝謝老師。
不用客氣 工作愉快