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2023-09-14

你好，這個(gè)預(yù)繳稅金你可以借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，預(yù)繳稅金貸，銀行存款。附加稅借，稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等。

2025-03-28

留抵不影響會(huì)計(jì)分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)會(huì)有兩種結(jié)果.首先要計(jì)算是否需要交稅,先要查看明細(xì)賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅和留抵?jǐn)?shù).用本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅=本期應(yīng)交增值稅.計(jì)算結(jié)果會(huì)有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)就不用交稅,繼續(xù)做為下一個(gè)月的留抵稅額. 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時(shí),就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

2019-11-11

同學(xué)，你好。按照銷(xiāo)項(xiàng)稅的金額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅就可以。

2021-03-16

您好，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，需要計(jì)提增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2020-12-24

快賬用戶(hù)2731 追問(wèn) 2023-09-14 14:20

那下個(gè)月抵扣的時(shí)候怎么做賬？

齊紅老師解答 2023-09-14 14:23

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

快賬用戶(hù)2731 追問(wèn) 2023-09-14 14:40

那如果我這個(gè)月準(zhǔn)備退稅呢

快賬用戶(hù)2731 追問(wèn) 2023-09-14 14:41

賬務(wù)處理又怎么做呢？

齊紅老師解答 2023-09-14 14:42

做了前面兩個(gè)分錄就不用做了，等著退稅就行。

快賬用戶(hù)2731 追問(wèn) 2023-09-14 14:44

那收到退稅款分錄怎么做??？

齊紅老師解答 2023-09-14 14:47

借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未應(yīng)交增值。

快賬用戶(hù)2731 追問(wèn) 2023-09-14 14:53

報(bào)未交增值稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，收到錢(qián)，賬做平，是這個(gè)意思吧？

齊紅老師解答 2023-09-14 14:54

對(duì)，是的，是這么做的。