我們是這樣，開票都是提前開，像這個9萬，兩個保安4500，可能到時實際發(fā)的時候可能比這個9萬多，也可能少，像這種我要怎么處理呢？那這個9萬的個稅我就在9.10兩個月根據(jù)實際發(fā)放來申報個稅嗎

你申報個稅的時候是按照實發(fā)工資，你提前開發(fā)票沒有問題，可以的，你提前計提就是了。

你的個稅不用提前申報。

那我現(xiàn)在計提9萬的個稅，實際發(fā)放到時又不是這個金額，可能多，可能少，要怎么處理呢

你好，你在紅沖發(fā)票重新開，

我們開的專票，對方下月抵扣了不是很麻煩嗎

老師，我捋一遍哈，我們現(xiàn)在都是新開票，后面再發(fā)工資，針對這樣，怎么操作比較好呢？是不是勞務派遣的都是這樣，先開票的，后面實發(fā)了，再沖紅

你的成本可以先暫估，沒問題 但是你沒有發(fā)的工資不要申報個稅，這個看懂了吧？

但是你暫估的數(shù)據(jù)不對，就得紅沖。

不太明白，第一次接觸勞務派遣

這是我們的收入不是嗎

是收入 然后扣除項目里面是你的成本

是這樣嗎？工資先計提，實際發(fā)放工資時，沖紅現(xiàn)在的發(fā)票，按實發(fā)工資開票申報收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本

對的，是的，是這么做的。

那現(xiàn)在9月的個稅申報，我報的是8月實際發(fā)出去的工資對嗎

對的，是的是這么做的

謝謝老師，我要怎么找到你來咨詢你問題呢，感覺老師一說我就懂

你在提問的時候直接寫找郭老師 別寫問題就可以

好的，謝謝老師，我先捋下，不懂我再問您哈