老師，財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)里企業(yè)所得稅費(fèi)用和年度企業(yè)所得稅不一致怎么辦
你好，多做了還是少做？
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我公司說企業(yè)所得稅利潤和財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表不一致，需要更正申報(bào)，我看了詳情是因?yàn)榧径人枚悰]有體現(xiàn)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用所以和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表不一致，我可以把各種費(fèi)用加進(jìn)去企業(yè)所得稅申報(bào)表里嗎？不然的話要怎么更正成一致呢？謝謝老師
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上年第四季度企業(yè)所得稅季末數(shù)與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致怎么辦—
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我的會計(jì)財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅的季報(bào)是不同的，因?yàn)槲业呢?cái)務(wù)報(bào)表里有繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅季報(bào)中，企業(yè)所得稅要稅前抵扣，我怎么做才能讓兩張表一致
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老師，財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)里企業(yè)所得稅費(fèi)用和年度企業(yè)所得稅不一致怎么辦
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第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得報(bào)表的數(shù)據(jù)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是一樣的？
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老師，公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本，一季度因?yàn)殂y行利息?個稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅，全年利潤虧損了二十萬左右，專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅，說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬，盡量調(diào)賬，這應(yīng)該怎么調(diào)呀？
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季報(bào)多了，
主要是之前沒有報(bào)季報(bào)，直接報(bào)了所得稅報(bào)表，現(xiàn)在去報(bào)季報(bào)顯示有問題
借應(yīng)交稅費(fèi)，借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。如果是當(dāng)年的跨年的，把所得稅費(fèi)用改成利潤分配未分配利潤。
這個是截圖
只有所得稅費(fèi)用那一欄不一致
你是不是計(jì)提的不對？是今年的嗎？
不是 補(bǔ) 21 年的報(bào)表
最好忽略就可以的確定。
你可以在匯算清繳補(bǔ)稅當(dāng)月計(jì)提，也就是次年計(jì)提。