同學(xué)你好 這個可以的
老師好,員工沒在公司買社保,然后他報銷費用都有正規(guī)發(fā)票,剛好老板之前有很多筆從個人賬戶轉(zhuǎn)到公司對公戶借款,那員工這筆有正規(guī)發(fā)票的我不轉(zhuǎn)賬,可以直接掛老板的往來嗎?借:費用類 貸:其他應(yīng)付款,然后員工報銷直接走個人賬戶報銷
我們公司經(jīng)常有業(yè)務(wù)員去外面先墊資,去外面差旅費,汽車郵費,住宿費拿一些票回來再報銷,比如業(yè)務(wù)員叫王新,但是業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀,因為有發(fā)票拿給財務(wù),所以財務(wù)就從公賬轉(zhuǎn)給王五個人賬號上,這種情況我們公司該如何做分錄,借方 銷售費用-差旅費,貸方 銀行存款,還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應(yīng)付款-王五,借方 其他應(yīng)付款-王五 ,貸方:銀行存款
公司員工去外地出差,錢都是老板先付的,員工出差回來后拿發(fā)票報銷,然后掛老板賬。比如,A出差老板給A一萬元,A回來后拿,五千發(fā)票來財務(wù)報銷。財務(wù)做賬,借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款-老板。只有發(fā)票,沒有老板付給A的付款證明。這樣可以嗎?會有風(fēng)險嗎
像公司給老板報銷了1萬,其中有2千是業(yè)務(wù)招待費,但是這2千超出今年銷售(營業(yè))收入的0.5%”,所以這 2千怎么處理? 本來報銷1萬和老板拿回來1萬的發(fā)票,我做賬的分錄是: 借:其他應(yīng)付款1萬 貸:銀行1萬 借:管理費用1萬 貸:其他應(yīng)付款1萬 那現(xiàn)在這2千不能入賬怎么處理比較合適,合規(guī)?將這2千發(fā)工資和申報個稅的形式可以嗎?
老師,請問,我公司做工程的小規(guī)模納稅人,因為沒有進項發(fā)票,所以成本就暫估,而且以后也沒有票,收到甲方的款后,老板從公司賬戶以借款的形式拿錢出來付給施工隊,施工隊也是沒有發(fā)票給到我們的,這樣的話,我要把應(yīng)付賬款跟其他應(yīng)收款沖掉的話,我可以這樣做分錄嗎?老板取錢出來:借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,實際支付出去了,紅沖暫估的成本,再做一筆:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)收款,到了所得稅匯算清繳了,就把這個付出去的錢做個納稅調(diào)整,可以嗎?
老師,準(zhǔn)備兼職一家小規(guī)模運輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺得他做的有問題,但是他也不愿意交出來,現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問題了給領(lǐng)導(dǎo)匯報下,然后領(lǐng)導(dǎo)解釋業(yè)務(wù)是怎么回事,結(jié)合實際問題看做的對不對,我想問我怎么著手,是不是先核對銀行,看能不能對上,之后看稅務(wù)申報的收入和成本和賬務(wù)是否一致,還有哪些,我目前有點沒頭緒
老師,請問老板以公司名義買車,怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報表改正會不會造成逾期啥的
老師,我公司是做土石方工程的,第一季度的財報,操作失誤,資產(chǎn)負債表里在產(chǎn)品里填了數(shù)據(jù),不想更改電子稅務(wù)局的報表,該怎么處理
我公司承包一個項目,有一半自己做,成本就是自己的支出,剩下的分包給其他人,其他商戶收的錢先到我公司賬戶,我公司扣了商量好的中間價把錢返給承包的商戶那收到的這部分中間價格就是我公司的收入?賬務(wù)怎么處理
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,現(xiàn)在老板重新裝修,空調(diào),墻紙,這些費用做什么憑證
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設(shè)費,偶爾開過廣告費,一般是開婚禮現(xiàn)場的裝修禮堂
老師,想問下去年是小規(guī)模納稅人后面十月升級一般納稅人,現(xiàn)在還用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有沒有影響啊?需要在稅局變更回來嗎
7月15號前要報小規(guī)模的季度稅,要怎么報?有沒有操作的流程?我看別人直播間都有送報稅全流程的書 我們這個現(xiàn)在還沒有上到報稅這個課,但是我馬上要報稅了有老師先指導(dǎo)一下嗎,謝謝
老師好!我公司是一家建筑企業(yè),承包一住宅樓工程,工程已完工百分之六十,但未辦理結(jié)算,也沒有給甲方開發(fā)票,稅務(wù)局要求申報無票收入,實現(xiàn)了增值稅和企業(yè)所得稅,可以后要是開發(fā)票了,是不是要重復(fù)納稅了