老師好，員工沒(méi)在公司買(mǎi)社保，然后他報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用都有正規(guī)發(fā)票，剛好老板之前有很多筆從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到公司對(duì)公戶借款，那員工這筆有正規(guī)發(fā)票的我不轉(zhuǎn)賬，可以直接掛老板的往來(lái)嗎？借：費(fèi)用類 貸：其他應(yīng)付款，然后員工報(bào)銷(xiāo)直接走個(gè)人賬戶報(bào)銷(xiāo)

我們公司經(jīng)常有業(yè)務(wù)員去外面先墊資，去外面差旅費(fèi)，汽車(chē)郵費(fèi)，住宿費(fèi)拿一些票回來(lái)再報(bào)銷(xiāo)，比如業(yè)務(wù)員叫王新，但是業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷(xiāo)單子上是什么快捷酒店呀，因?yàn)橛邪l(fā)票拿給財(cái)務(wù)，所以財(cái)務(wù)就從公賬轉(zhuǎn)給王五個(gè)人賬號(hào)上，這種情況我們公司該如何做分錄，借方 銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸方 銀行存款，還是借方 銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸方 其他應(yīng)付款-王五，借方 其他應(yīng)付款-王五 ，貸方：銀行存款

公司員工去外地出差，錢(qián)都是老板先付的，員工出差回來(lái)后拿發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，然后掛老板賬。比如，A出差老板給A一萬(wàn)元，A回來(lái)后拿，五千發(fā)票來(lái)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)做賬，借：銷(xiāo)售費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款-老板。只有發(fā)票，沒(méi)有老板付給A的付款證明。這樣可以嗎？會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎

像公司給老板報(bào)銷(xiāo)了1萬(wàn)，其中有2千是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但是這2千超出今年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入的0.5%”，所以這 2千怎么處理？ 本來(lái)報(bào)銷(xiāo)1萬(wàn)和老板拿回來(lái)1萬(wàn)的發(fā)票，我做賬的分錄是： 借：其他應(yīng)付款1萬(wàn) 貸：銀行1萬(wàn) 借：管理費(fèi)用1萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款1萬(wàn) 那現(xiàn)在這2千不能入賬怎么處理比較合適，合規(guī)？將這2千發(fā)工資和申報(bào)個(gè)稅的形式可以嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)，我公司做工程的小規(guī)模納稅人，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，所以成本就暫估，而且以后也沒(méi)有票，收到甲方的款后，老板從公司賬戶以借款的形式拿錢(qián)出來(lái)付給施工隊(duì)，施工隊(duì)也是沒(méi)有發(fā)票給到我們的，這樣的話，我要把應(yīng)付賬款跟其他應(yīng)收款沖掉的話，我可以這樣做分錄嗎？老板取錢(qián)出來(lái)：借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，實(shí)際支付出去了，紅沖暫估的成本，再做一筆：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)收款，到了所得稅匯算清繳了，就把這個(gè)付出去的錢(qián)做個(gè)納稅調(diào)整，可以嗎？