老師你好，客戶去年給我們代開貨物發(fā)票，款已付，今年退貨了，換成UK了，沒法紅沖發(fā)票了，我們可以給對方發(fā)個自制退貨單子，讓對方把款退回來嗎
你好，這個對方可能是不認可的
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老師，我們公司去年發(fā)了一批貨給客戶，客戶今年退回來一半，但是去年那批貨的發(fā)票全部開了，那退回來的貨，是要開沖紅對應退貨金額的發(fā)票給對方嗎？
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老師你好，老師你好，我們是一般納稅人，個體工商戶去年給我們代開貨物發(fā)票，款已付，今年退貨了，正常來說他們需要給我們開負數(shù)發(fā)票，但是今年他們沒法代開發(fā)票了，領稅務UK了，沒法開負數(shù)發(fā)票了，怎么辦啊
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老師你好，客戶去年給我們代開貨物發(fā)票，款已付，今年退貨了，換成UK了，沒法紅沖發(fā)票了，我們可以給對方發(fā)個自制退貨單子，讓對方把款退回來嗎
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老師你好，我們需要給供應商退貨，對方來不了紅數(shù)發(fā)票了，讓他們開個退庫單可以嗎
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老師 你好 我們去年買了產(chǎn)品客戶開了發(fā)票給我們但今年我們有退貨的產(chǎn)品 怎么開紅沖發(fā)票給對方
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因為對方開票原因導致沒法開負數(shù)發(fā)票，如果雙方協(xié)商好，我們可以用自制退貨單，沖減我們的庫存嗎
你們雙方協(xié)商好是可以的
稅務上可以解釋嗎？老師
稅務上肯定是不太可以的，紅字發(fā)票是需要開紅字
就算我們雙方協(xié)商好了，開退庫單了，款也退了，我們賬上的庫存也減少了，稅務認可嗎？老師
這個只要你們雙方協(xié)商好，稅務是認可的
好的，謝謝老師
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝你