對(duì)的,是的,需要這么做的。
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國(guó)企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃?xì)膺@些,金額不小,目前有針對(duì)工人的宿舍,還有商鋪 問題1對(duì)于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長(zhǎng)租,根據(jù)工頭需要,我們還有個(gè)浴室,充值水費(fèi)洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負(fù)責(zé)管理,租房子一般都是收幾個(gè)月房租,票開的不一定及時(shí),那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?收入需要分月確認(rèn)嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認(rèn)來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費(fèi)我計(jì)入啥收入明細(xì)科目,怎么繳稅?公攤費(fèi)用定額的,一年120.這個(gè)收入我怎么計(jì)入明細(xì)科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)?增值稅幾個(gè)點(diǎn)啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個(gè)收入各年怎么確認(rèn),企業(yè)所得稅增值稅怎么報(bào)?我們租人家的成本票我們能及時(shí)取得?因?yàn)樘潛p居多?這個(gè)收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費(fèi)開啥票?
去年租的房租普票,對(duì)方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個(gè)房租的普票,我們收到了是真實(shí)的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對(duì)方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報(bào)年報(bào)并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報(bào)成本都是按比例進(jìn)行申報(bào)的,這個(gè)房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M(fèi)用也不存在進(jìn)成本里。本來就沒填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請(qǐng)問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報(bào)。但這個(gè)數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報(bào)數(shù)據(jù)還和以前一樣。
我是小規(guī)模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且對(duì)方開具了房屋租賃發(fā)票,我直接計(jì)入到了管理費(fèi)用,沒有分?jǐn)偅F(xiàn)在我要怎么調(diào)賬,我們軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目,也增加不了,我要做哪些分錄,,是不是還要調(diào)整企業(yè)所得稅
我們是一家今年二月份才開辦的公司,我在查以前幾個(gè)月的稅費(fèi),和歷史報(bào)稅明細(xì)是沒有看到固定資產(chǎn)折舊分?jǐn)?,還有租房租金是不是也要跟對(duì)方要發(fā)票報(bào)稅呢
剛接手一個(gè)老公司發(fā)現(xiàn)有一個(gè)固定資產(chǎn)還有凈值,之前提過折舊,但是呢,沒有折舊明細(xì)也沒有痕跡可以找到以前怎么計(jì)提折舊的。從稅務(wù)報(bào)表里面看從19年至今都沒有計(jì)提過折舊。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?是把它當(dāng)作一個(gè)新的固定資產(chǎn)重新計(jì)提折舊嗎?可是也不知道這個(gè)固定資產(chǎn)是什么。謝謝!
老師,平時(shí)說的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師長(zhǎng)投合并怎么計(jì)算計(jì)算合并成本來
專精特新企業(yè)也必須做研發(fā)費(fèi)用嗎?
劉艷紅老師,我還有一個(gè)問題需要您解答,6000是法人微信轉(zhuǎn),還是無(wú)所謂誰(shuí)?
物流公司,有開收入發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票,沒掛靠車輛,沒走賬,怎么開呢
實(shí)收資本入多了,可以隨意調(diào)出到資本公積嘛
老師這題怎么選?分錄怎么寫
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報(bào)調(diào)整的用做賬嗎
沒有發(fā)票可以做,但是沒法稅前扣除