商業(yè)管理公司，是區(qū)政府旗下子公司，國企，受托管理分公司的房產，維修，裝潢，還有安裝燃氣這些，金額不小，目前有針對工人的宿舍，還有商鋪 問題1對于宿舍這塊，我們是按月幾百塊，有短租有長租，根據(jù)工頭需要，我們還有個浴室，充值水費洗澡，房產也不是自己的，只負責管理，租房子一般都是收幾個月房租，票開的不一定及時，那么這塊收入我怎么賬務處理，增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報？收入需要分月確認嗎？增值稅根據(jù)開票來，還是合同分批確認來？企業(yè)所得稅尼？代收的水電費我計入啥收入明細科目，怎么繳稅？公攤費用定額的，一年120.這個收入我怎么計入明細科目？怎么開票？增值稅企業(yè)所得稅怎么報？增值稅幾個點啥明目？ 問題2還有商鋪，商鋪有合同一出租租幾年，前幾年免租，后面有收入，但現(xiàn)在不一定交，那么這個收入各年怎么確認，企業(yè)所得稅增值稅怎么報？我們租人家的成本票我們能及時取得？因為虧損居多？這個收入要是平攤到每年，要是造成繳稅咋辦？代收的水電費開啥票？

去年租的房租普票，對方公司被查，稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票，我們收到了是真實的業(yè)務關系我們付的房租款對方給開的票，但稅局說這是虛開發(fā)票，讓我們從去年的成本中扣除，重新報年報并繳納滯納金，我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的，這個房租我們入的是管理費用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做？稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。

我是小規(guī)模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且對方開具了房屋租賃發(fā)票，我直接計入到了管理費用，沒有分攤，現(xiàn)在我要怎么調賬，我們軟件沒有以前年度損益調整科目，也增加不了，我要做哪些分錄，，是不是還要調整企業(yè)所得稅

我們是一家今年二月份才開辦的公司，我在查以前幾個月的稅費，和歷史報稅明細是沒有看到固定資產折舊分攤，還有租房租金是不是也要跟對方要發(fā)票報稅呢

剛接手一個老公司發(fā)現(xiàn)有一個固定資產還有凈值，之前提過折舊，但是呢，沒有折舊明細也沒有痕跡可以找到以前怎么計提折舊的。從稅務報表里面看從19年至今都沒有計提過折舊。那我現(xiàn)在應該怎么辦呢？是把它當作一個新的固定資產重新計提折舊嗎？可是也不知道這個固定資產是什么。謝謝！