老師您好:收到掛靠公司的材料款1000然后用于支付支付材料費我怎么做這個會計分錄？怎么充他這個其他應付款呢？然后收到甲方的預付款怎么做會計分錄
同學你好 你們是被掛靠方嗎
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老師，您好，我想問一下我們是被掛靠方，掛靠項目的賬怎么做，首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應付款-掛靠人，我們收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款-甲方，撥付掛靠單位工程款借:其他應收款貸:銀行存款，掛靠方提供材料發(fā)票，借:其他應收款貸:銀行存款，最后那個其他應收和其他應付怎么平賬呢
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老師，您好，我想問一下我們是被掛靠方，我們公司收到掛靠方打到我們公賬代付材料款，做賬借:銀行存款貸:其他應付款-掛靠人，收到發(fā)票借:工程施工-某某項目貸:其他應收款-某某項目，我想問一下最后其他應付和其他應收怎么平賬呢
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老師，公戶收到A個人款3000元，然后這筆款用于支付項目評標費，付給好幾個人，這個分錄應該怎么做？
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您好老師，我公司上個月收到疫情轉運款，掛賬其他應付款，這個月付出去一部分成本費用，分錄是 收到疫情轉運款 借銀行存款 貸其他應付款 支付 借其他應付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調制其他業(yè)務收入怎么做分錄，謝謝！
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老師您好:收到掛靠公司的材料款1000然后用于支付支付材料費我怎么做這個會計分錄？怎么充他這個其他應付款呢？然后收到甲方的預付款怎么做會計分錄
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我們是被掛靠方
借銀行 貸其他應付款
這其他應付款怎么沖銷掉啊
借主營業(yè)務成本 貸其他應付款等科目
買來材料開了發(fā)票借工程施工材料費貸銀行存款，結轉成本也不涉及其他應付款啊
不是掛靠方給你們開的發(fā)票嗎
你付款的時候一塊把上面的往來款付了
付款時不是貸銀行存款嗎
借其他應付款 貸銀行存款
買來的材料怎么做會計分錄
借原材料 貸其他應付款
這不其他應付款又出來了嗎
還是沒把其他應付款沖銷啊
借其他應付款 貸銀行存款 這樣才可以
這樣也不可以啊
付材料款是從銀行付出去的是不是借原材料貸銀行存款？還是沒有其他應付款啥事啊
同學你好 那你就做 借原材料 貸銀行存款 之前收到的錢借其他應付款 貸銀行存款
之前收到錢借銀行存款貸其他應付款啊
要是貸銀行存款那銀行存款短款了啊
那你現在 借其他應付款 貸銀行存款