公司是小規(guī)模，銷售辦公用品，每月10萬以下，購進(jìn)時沒有發(fā)票，銷售出去開了發(fā)票，最后要交企業(yè)所得稅是嗎？沒有辦公用品的票，有其他產(chǎn)品的成本票，是否可以抵扣呢？還是必須是對應(yīng)的？
沒有成本票需要交所得稅的，沒有成本票就不能所得稅前扣除。
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老師，我們是小規(guī)模商貿(mào)公司，庫存商品有米，油，雞蛋類，這個月開票130萬，（銷售雞蛋）出成本也是雞蛋成本，想下個月少交點企業(yè)所得稅，沒有其他費用了，可以出點米，油類的成本嗎？如果可以的話，成本和所開發(fā)票商品名稱不一樣，還有就是以后每個月成本都會不夠的
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想問下一般納稅人公司商貿(mào)企業(yè)，購進(jìn)的產(chǎn)品發(fā)票上有規(guī)格型號，單位是公斤名稱和銷項發(fā)票一致。銷售出去的沒有規(guī)格型號單位也是公斤，這樣可以直接對結(jié)轉(zhuǎn)成本么？ （有時候購進(jìn)的公斤的，銷售的有件的有公斤的，能不能直接結(jié)轉(zhuǎn)），還是必須退回重新開發(fā)票
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老師，請問一下，一家小規(guī)模裝飾裝修公司，銷售五金，但是她購進(jìn)時沒有要發(fā)票，就沒有庫存商品入賬，那么 1、到稅務(wù)局代開銷售發(fā)票后入賬，直接做的借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費—銷項稅，這樣做對的嘛？ 2、現(xiàn)在申請了專票和普票，以后就自己開具發(fā)票，可是依然沒有庫存，自己開出去是必須要開明細(xì)嗎，還是可以就開一個五金銷售，沒有庫存，這樣開票有沒有影響？ 3、這種情況，如果是專票，能開嗎？
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公司是做辦公用品銷售的中間商，平時進(jìn)貨的時候都是少量進(jìn)貨沒有進(jìn)項發(fā)票，但是銷售出去的時候都有開發(fā)票，公司是小規(guī)模納稅人，這種進(jìn)貨完全沒有成本票的情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
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請問老師，我公司為主營煙酒的商貿(mào)公司，小規(guī)模納稅人，如果采購貨物從公戶支付貨款，是不是對方必須得提供對應(yīng)的發(fā)票？這批貨我們再銷售出去，也要對照相應(yīng)的品名開發(fā)票出去？進(jìn)和銷必須要一致嗎？如果是采購無票但是銷售開票，或者是采購有票銷售無票這種情況寫了嗎？
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@董老師，晚上好，請問在線嗎
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必須取得對應(yīng)的成本發(fā)票才能使得稅前扣除。
那比如一個月開了9萬的票沒有成本票，需要交多少企業(yè)所得稅
平時的時候咱可以正?？鄢杀镜?，只是匯算清繳時要調(diào)整出來。
不好意思，平時可以正?？鄢杀臼鞘裁匆馑?？
就是咱們平時咱沒有發(fā)票的也是正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀，就是正常計算所得稅時就是扣除的。然后匯算清繳時把沒有發(fā)票這個調(diào)整出來，然后做納稅調(diào)整再補(bǔ)交所得稅，是這樣的流程。
我可不可以這么理解，就是辦公用品我賣出去2萬，給買方開了發(fā)票。進(jìn)這批貨花了1萬，沒有票，但是也先記在成本里。只是最后匯算清繳時因為沒有辦公用品的票，所以不能抵扣，最后補(bǔ)交所得稅。如果有我有樂器的成本票，也是沒有辦法抵扣辦公用品的成本，最后也是得交所得稅。
是的，是這個意思對的。
好的謝謝
不客氣的，祝您工作愉快。