老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進報表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統(tǒng)會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。

你好老師，運輸公司，20年法人個人投資了一輛運輸車，當(dāng)時做賬是， 借:固定資產(chǎn)，貸:實收資本 ?現(xiàn)在100000元轉(zhuǎn)讓出去，收現(xiàn)金的做賬: ?借庫存現(xiàn)金 100000 貸固定資產(chǎn)清理 98058.25 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項（100000/1.03*0.02） 1941.75 （應(yīng)交稅費應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅費教育附加費 應(yīng)交稅費地方教育附加費）后面的附加稅還要嗎？ 這個稅我不懂怎么計算，不知道對不對，想問問老師怎么計算？ 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

老師我們公司小規(guī)模納稅人，有一家總公司，四家分公司。增值稅分開申報，所得稅合并申報，下圖是其中一家分公司的增值稅申報表，稅款所屬期是2021.10-2021.12。 問題1:這個欄次1是當(dāng)月該公司的不含稅銷售額，那欄次3是什么情況填列在這一欄？ 問題2:欄次17，是用欄次10*3%，但是欄次了5和16怎么算的？ 問題3:城建稅，教育費附加，地方教育費附加的稅率我知道，但是他是用的此表中的數(shù)據(jù)算的嗎？怎么算出來這個數(shù)據(jù)的

你好，老師，關(guān)于增值稅報稅這里，我怎么算不明白呢，這個月的銷售額是70090.27，進項抵扣了8699.65，城建稅是0.07，地方教育附加0.02，教育附加0.03，增值其他現(xiàn)代服務(wù)0.06，一共就這些稅種，報完稅顯示是交426.5，麻煩老師告知怎么個算法

老師，建筑勞務(wù)公司異地施工不是要跨區(qū)域異地預(yù)繳稅嘛，比如說本月公司確認收入10萬，簡易征收是開3%的勞務(wù)發(fā)票，銷項稅就是0.3萬，簡易征收不能進項抵扣，然后異地預(yù)繳了0.3萬的增值稅，還預(yù)繳了城建稅呀工會經(jīng)費呀教育附加呀等等，我就是不明白那個城建稅教育附加這些是怎么算出來的？我這邊要計提這些稅費，數(shù)字怎么來？因為那邊預(yù)交我這邊是要計提準(zhǔn)確數(shù)字然后扣除那邊的預(yù)繳，剩下的我要在這邊繳齊，我就是不知道計提的數(shù)字怎么得到