老師，請(qǐng)問(wèn)一下:今天剛接的新公司的賬，這個(gè)公司從去年6月開(kāi)始，銀行往來(lái)業(yè)務(wù)特別多，而且金額也比較大，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做過(guò)賬，稅務(wù)零申報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款，利潤(rùn)分配有金額，其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬，補(bǔ)做會(huì)不會(huì)影響去年的匯算清繳？ 還是就從現(xiàn)在開(kāi)始做賬？

往來(lái)款余額過(guò)大，是之前代賬公司沒(méi)有做銀行賬，也有承兌沒(méi)有做，之前年度的紙質(zhì)承兌沒(méi)有了，也沒(méi)有復(fù)印件，稅務(wù)讓寫(xiě)解釋說(shuō)明原來(lái)有多少金額，補(bǔ)銀行流水補(bǔ)了多少，還剩多少，怎么寫(xiě)？ 有通過(guò)公賬付的費(fèi)用，代賬會(huì)計(jì)用其他應(yīng)付款科目，一時(shí)半會(huì)兒理不清。

往來(lái)款余額過(guò)大，是之前代賬公司沒(méi)有做銀行賬，也有承兌沒(méi)有做，之前年度的紙質(zhì)承兌沒(méi)有了，也沒(méi)有復(fù)印件，稅務(wù)讓寫(xiě)解釋說(shuō)明原來(lái)有多少金額，補(bǔ)銀行流水補(bǔ)了多少，還剩多少，怎么寫(xiě)？ 有通過(guò)公賬付的費(fèi)用，代賬會(huì)計(jì)用其他應(yīng)付款科目，一時(shí)半會(huì)兒理不清。

從代賬手里接帳，存在以下問(wèn)題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對(duì)，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒(méi)做 之前沒(méi)做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金，工資也沒(méi)申報(bào) 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒(méi)入賬，老板也沒(méi)弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來(lái)款有余額，實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個(gè)往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財(cái)務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫(xiě)上去了，沒(méi)有預(yù)收賬款的客戶(hù)明細(xì) 總之亂得很

還有一個(gè)問(wèn)題不知道怎么弄，內(nèi)賬問(wèn)題，公司有固定資產(chǎn)還款額，以前沒(méi)有都還款付費(fèi)，但是有一個(gè)月未付款，分錄怎么和計(jì)提，怎么做都是不平衡，不用銀行存款這樣子出現(xiàn)流水少了，以前那個(gè)是這樣子做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊借其他應(yīng)付款貸銀行這樣子做了三筆，因?yàn)椴皇且粋€(gè)公司買(mǎi)，最后一筆就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊，我到過(guò)了不行，用其他分錄做也不平衡，有的科目會(huì)一直掛著有。