就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒(méi)有操作，還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒(méi)有開(kāi)，開(kāi)具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來(lái)都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒(méi)有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒(méi)有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話，有沒(méi)有關(guān)系，還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師你好，我想問(wèn)下建筑業(yè)預(yù)交的增值稅在公司所在地進(jìn)行申報(bào)時(shí)填寫增值稅申報(bào)表4就是預(yù)交增值稅時(shí)，一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅有區(qū)別嗎？?jī)煞N計(jì)稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預(yù)交的稅額就可以了嗎？如果不對(duì)，是為什么呢？麻煩老師解答，謝謝

，有個(gè)事想向您請(qǐng)教一下，有個(gè)小規(guī)模公司，現(xiàn)在基本上沒(méi)有什么業(yè)務(wù)了，然后還有個(gè)一般納稅人的公司，兩家公司的的股東都是一樣的，我可以把小規(guī)模的那三個(gè)人員也加入一般納稅人的個(gè)稅申報(bào)嗎？這種關(guān)聯(lián)性的公司這樣操作可以嗎？要是可以的話，那個(gè)小規(guī)模的后期3個(gè)同事工資就做得很低很低了，比如800元，想以一般納稅人的工資為準(zhǔn)，這樣就可以從公賬付 現(xiàn)在小規(guī)模的都沒(méi)有業(yè)務(wù)，每月記賬還要發(fā)工資，付廠租……

老師你好，請(qǐng)問(wèn)我們報(bào)關(guān)單上成交方式是C&F，我必須要轉(zhuǎn)換成Fob離岸價(jià)，也就是報(bào)關(guān)單上的金額減去運(yùn)費(fèi)，才可以申報(bào)退稅是嗎老師。如果一個(gè)報(bào)關(guān)單上有5種商品，我是運(yùn)費(fèi)初以5，每件商品平均分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)是嗎老師。還是具體怎么操作，麻煩告知下，謝謝。還有那個(gè)出口退稅明細(xì)表，如果沒(méi)開(kāi)發(fā)票，那個(gè)發(fā)票號(hào)碼沒(méi)有，那我怎么填寫號(hào)碼呢老師。還是發(fā)票號(hào)碼我隨便編一個(gè)也可以，謝謝老師

老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，像2022年小規(guī)模納稅人開(kāi)具普票免稅，專票不免。那請(qǐng)問(wèn)，還有銷售額的限制嗎？我昨晚看了下實(shí)操課，講的，還是有銷售額的區(qū)分。您可以把小規(guī)模納稅人關(guān)于這塊2022年免稅的政策再給我說(shuō)明一下嗎？因?yàn)槲抑皼](méi)報(bào)過(guò)小規(guī)模納稅人的稅，現(xiàn)在一季度需要申報(bào)第四季度的增值稅，所以我想了解清楚一點(diǎn)。