您好，22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬，22年1月份已補(bǔ)交增值稅，更正增值稅申報(bào)，但沒有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表，請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？22年1月賬務(wù)處理怎么做呢？

公司更正了21年5月的增值稅申報(bào)表，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，也更正了6月到12月份的增值稅申報(bào)表，請問22年的需要更正嗎？

21～22年進(jìn)項(xiàng)有違規(guī)抵扣的發(fā)票，稅務(wù)評估提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出，我準(zhǔn)備這個月申報(bào)時把21～22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，請問老師只需要在增值稅申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎？發(fā)票勾選平臺需要做什么嗎？第一次做這樣的業(yè)務(wù)請老師指導(dǎo)

22年1月抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 因?qū)Ψ绞?lián) 國稅要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 請問是這個月申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是更正22年1月的增值稅申報(bào)表

22年的發(fā)票因銷售方原因?qū)е掳l(fā)票異常，稅務(wù)局要求我們購買方將發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，于本年2月轉(zhuǎn)出并繳納稅款，7月份該銷售方申報(bào)后此發(fā)票轉(zhuǎn)為正常，現(xiàn)我方該怎么使用此進(jìn)項(xiàng)？認(rèn)證吧，該票22年已認(rèn)證，直接做進(jìn)項(xiàng)，報(bào)表上怎么提現(xiàn)？