老師，你好，公司銷售門窗，把安裝的工作外包給了個人，沒有發(fā)票，這個費用入賬問題如何解決呢？
你好，這個還是讓對方開發(fā)票，不開發(fā)票的話，你們不能稅前扣除的
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老師好，公司有土建工程，讓一個公司外部的包工頭做了，沒有簽合同，因為對方?jīng)]開到勞務(wù)費發(fā)票，而是找了幾個人的信息，以我公司發(fā)工資的形式，發(fā)了工資給那個包工頭。現(xiàn)在是9月份，發(fā)工資時候備注的是6-8月工資。 現(xiàn)在要解決這個問題，是去把這筆錢算作8月的工資報個稅好一點？還是去稅務(wù)局調(diào)整6-8月個稅好一點呢？
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你好，老師，我們是國企，給廠房安裝了鍋爐房，天然氣公司給我們開了施工費的發(fā)票，然后我看了一下這個安裝清單，除了很小的一部分人工費之外，鍋爐房的安裝占了很大一部分，然后其他安裝了一些鋼管轉(zhuǎn)換鍵，閥門之類，我現(xiàn)在的問題是老板讓我們把這個發(fā)票入固定資產(chǎn)，發(fā)票金額有20萬，但是上面開的是施工費，我們要不要對方重新給我們開一張發(fā)票，他既然是施工費的話就是費用，怎么能入固定資產(chǎn)呢，老師，你覺得呢
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公司請了顧問，費用每個月2500，但是之前代賬公司做的賬是工資，卻沒有申報?，F(xiàn)在把賬接回來，這個問題咋解決呢？后邊要是給老師發(fā)這個錢，咋弄票呢？
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老師，你好，公司銷售門窗，把安裝的工作外包給了個人，沒有發(fā)票，這個費用入賬問題如何解決呢？
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老師，您好，我們公司是一般納稅人從成立以來一直都是承接房開的門窗安裝這個項目包工包料經(jīng)營，除此之外沒有其他的經(jīng)營方式，想問一下我們公司開具的增值稅發(fā)票應(yīng)該開幾個點的呢
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老師，今年的政府補助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費沒有分攤計入成本嗎？
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老師您好，餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅，
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老師，就剛才問題再問一下，如果是一年還本付息的話，每個月做賬需要計提利息嗎？還是付本金時再直接入財務(wù)費用？（董孝彬老師）
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10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是（A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
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A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換，該交換不具有商業(yè)實質(zhì)，分錄該如何做
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老師，請問老板有一家小規(guī)模公司，一家一般納稅人公司，一般納稅人公司缺錢，是不是只能跟小規(guī)模公司借錢，還有其他合理拿錢的方法嗎？（董孝彬老師）
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老師，像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認收入，什么時候確認成本呢
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價收，甚至?xí)嗍者\費，出口報關(guān)單是按Fob出口，會計做賬也是按fob確認收入，代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價，20元是運輸費，10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎？會計把這20元做成了銷售費用，感覺不對，出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認收入，什么時候確認成本呢
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這個是要對方去稅務(wù)局代開么？開什么項目呢？稅點是多少啊？
對，這個人是需要去稅務(wù)局代開發(fā)票的，稅率是，20%-40%
20%-40%是開什么項目的呢？
就是金額越大，稅率越高
有說可以開3個點的票，這是什么意思呢？
三個點是指的是增值稅吧
老師，你知道個人如何在稅收園區(qū)開票么？
抱歉，這個園區(qū)開票我不太確定