老師我們是新企業(yè) 一開(kāi)始零申報(bào)3個(gè)月 這個(gè)月因?yàn)橐_(kāi)發(fā)票 所以開(kāi)始抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的發(fā)票肯定存在差額，就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎，是平均每個(gè)月都交點(diǎn)稅，把發(fā)票每個(gè)月勻起來(lái)抵扣 還是 這個(gè)月完全抵扣 一點(diǎn)稅不交，下個(gè)月不夠，該交多少交多少

老師好，請(qǐng)問(wèn)， 單位老板是韓國(guó)籍人，我一直按非居民來(lái)給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來(lái)報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅，沒(méi)有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資，都是按每月計(jì)提數(shù)來(lái)申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好，計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā)，有錢(qián)時(shí)候就多發(fā)，沒(méi)錢(qián)時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000，但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā)，有時(shí)候發(fā)一兩萬(wàn)，有時(shí)候發(fā)兩三千，……這樣要怎么弄啊？ 1. 非居民個(gè)稅申報(bào)，我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎？我能以綜合所得申報(bào)那樣，把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對(duì)上就行嗎？但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正，還有別的辦法調(diào)整嗎？ 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的，要怎么調(diào)整??？ 謝謝老師。

老師你好！我想咨詢(xún)一下，就是當(dāng)月我們作為購(gòu)買(mǎi)方在開(kāi)票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)表，并已發(fā)送給銷(xiāo)售方，但是因?yàn)橐咔樵?，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷(xiāo)售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開(kāi)具過(guò)來(lái)，但是我們這個(gè)月內(nèi)開(kāi)具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢？我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？感謝

請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，就是員工報(bào)銷(xiāo)的通行費(fèi)發(fā)票，實(shí)際報(bào)銷(xiāo)450，進(jìn)項(xiàng)抵扣數(shù)20.07，送過(guò)來(lái)的通行費(fèi)發(fā)票有500多，而且還是帶小數(shù)點(diǎn)兩位的，但是要使我的賬上的抵扣數(shù)和稅務(wù)抵扣數(shù)一致，必須得是450這個(gè)數(shù)字，湊來(lái)湊去，還是不行，有什么好的辦法嗎，謝謝

首選我這個(gè)是一般人的商貿(mào)公司，他們家是目前現(xiàn)在就涉及的比較多，平常13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票也會(huì)開(kāi)?，F(xiàn)在目前增加了生蠔的銷(xiāo)售和肉類(lèi)的銷(xiāo)售，但是生蠔的供貨商是一個(gè)養(yǎng)殖戶(hù)，他沒(méi)有辦法給我這個(gè)一般人提供發(fā)票，但是他開(kāi)出去要開(kāi)9%的發(fā)票，首選這個(gè)怎么抵稅，其實(shí)，現(xiàn)在是開(kāi)出去的肉類(lèi)的發(fā)票有免稅的還有9%的，開(kāi)進(jìn)來(lái)的肉類(lèi)的也是一樣，有免稅的有9%，我之前對(duì)政策不是很了解，給這個(gè)一般人做了增值稅的進(jìn)行稅額抵扣備案，導(dǎo)致他現(xiàn)在開(kāi)進(jìn)來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品9%的專(zhuān)票也沒(méi)有辦法進(jìn)行抵扣了，這個(gè)我要去稅務(wù)取消，但是現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是，像生蠔沒(méi)有辦法給開(kāi)發(fā)票的我怎么進(jìn)項(xiàng)抵扣，還有就是開(kāi)進(jìn)來(lái)的免稅的和3%的怎么抵扣，這種的還需要在備案嗎，還是在電子稅務(wù)局系統(tǒng)直接認(rèn)證就行，還有就是賬務(wù)處理的分錄，