租賃業(yè)務(wù)； 應(yīng)收：對應(yīng)的個(gè)人客戶比較多基本上都是不開票的，公對公的較少都是開票的。 其他應(yīng)收款：對應(yīng)的都是子分公司，其中有幾家還注銷了，借貸上還掛的有余額； 應(yīng)付：一部分維修暫收款與門店就這兩個(gè)已經(jīng)平了。 其他應(yīng)付款：有幾個(gè)單獨(dú)票名字的個(gè)人客戶收不回來的款，有一個(gè)客戶名就是客戶應(yīng)該是統(tǒng)一的把個(gè)人客戶都掛進(jìn)這一個(gè)里面了看不到明細(xì)應(yīng)該是最初錄入時(shí)統(tǒng)一錄的，其實(shí)余額貸方有很多，剩下的有三個(gè)賣給他們東西他們付款，但我們做內(nèi)部處置了，所以這個(gè)款還掛在上面，剩下幾個(gè)都是正常與平臺(tái)對接的款這幾個(gè)沒問題。

應(yīng)收賬款是在借方余額的嗎？如果是的話，借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。

其他應(yīng)收款，借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。

應(yīng)付賬款，如果是貸方余額的，借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入。

其他應(yīng)付款貸方余額，借其貸應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入。

應(yīng)收賬款：都是貸方余額，都是個(gè)人客戶付的款沒給他們開票，公對公的都開過票了。 應(yīng)付賬款：不用調(diào)都平了。 其他應(yīng)收與其他應(yīng)付這兩處科目，一個(gè)對應(yīng)的是子分公司借貨都有，其中還有些公司已經(jīng)注銷了；其他應(yīng)付就那個(gè)期初錄入的客戶；這兩個(gè)子分公司、客戶金額掛的都很高啊。 1.直接做營業(yè)外收入、營業(yè)外支出嗎？ 2.掛了這兩個(gè)科目要交稅嗎？ 3.有沒有什么影響?。恳灰埵绢I(lǐng)導(dǎo)留個(gè)證據(jù)呢？ 4.應(yīng)收賬款那么多個(gè)人客戶沒開過票有很多。

掛的客戶那個(gè)，只直接就是期初金額，沒有明細(xì)，是他們系統(tǒng)錄入時(shí)一筆錄到這個(gè)“客戶”里了

金額也很高

你好，那你就是少付了收入是嗎？應(yīng)收賬款，如果是的話，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，如果是同一個(gè)公司的直接對沖，借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款。

營業(yè)外收入需要交稅，營業(yè)外支出如果對方注銷了，你有收不回來的證明，這個(gè)可以稅前扣除，沒有的不能。

自己寫一個(gè)說明就可以的，領(lǐng)導(dǎo)簽字。

注銷的也是他自己的子分公司，是他們自己子分掛的往來，有些注銷公司資料都不好找了。 其他應(yīng)收與其他應(yīng)付沒有掛對應(yīng)的公司。 其他應(yīng)付那個(gè)名錄為“客戶”的，應(yīng)該是他們自己之前是手工賬，用系統(tǒng)后，統(tǒng)一一筆錄到客戶名錄下了，掛的金額很高，這個(gè)資料也不好找，根本不知道誰是誰的。 營業(yè)外收入交的是所得稅嗎？ 應(yīng)收賬款就是沒開票收入，這個(gè)對應(yīng)的都有各個(gè)客戶名是一筆一筆的做主營業(yè)務(wù)收入嗎？那工程量很大啊。

聊天記錄可以嗎

字是不會(huì)簽的

那你這個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款有同一個(gè)公司的嗎？營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅 你可以一塊一次做主營業(yè)務(wù)收入是同一個(gè)收入嗎？

其他應(yīng)收其他應(yīng)付沒有對應(yīng)的公司。

一個(gè)都沒有，其他應(yīng)收做的大部分是與子分往來款，其他應(yīng)付大部分對應(yīng)的是客戶，最大的就是那個(gè)一筆錄入的客戶金額比較大，和幾個(gè)客戶付了款，做了內(nèi)部處置，這個(gè)款還掛在上面，這個(gè)金額也比較大