租賃業(yè)務； 應收：對應的個人客戶比較多基本上都是不開票的，公對公的較少都是開票的。 其他應收款：對應的都是子分公司，其中有幾家還注銷了，借貸上還掛的有余額； 應付：一部分維修暫收款與門店就這兩個已經(jīng)平了。 其他應付款：有幾個單獨票名字的個人客戶收不回來的款，有一個客戶名就是客戶應該是統(tǒng)一的把個人客戶都掛進這一個里面了看不到明細應該是最初錄入時統(tǒng)一錄的，其實余額貸方有很多，剩下的有三個賣給他們東西他們付款，但我們做內(nèi)部處置了，所以這個款還掛在上面，剩下幾個都是正常與平臺對接的款這幾個沒問題。

應收賬款是在借方余額的嗎？如果是的話，借營業(yè)外支出貸應收賬款。

其他應收款，借營業(yè)外支出，貸其他應收款。

應付賬款，如果是貸方余額的，借應付賬款，貸營業(yè)外收入。

其他應付款貸方余額，借其貸應付款，貸營業(yè)外收入。

應收賬款：都是貸方余額，都是個人客戶付的款沒給他們開票，公對公的都開過票了。 應付賬款：不用調(diào)都平了。 其他應收與其他應付這兩處科目，一個對應的是子分公司借貨都有，其中還有些公司已經(jīng)注銷了；其他應付就那個期初錄入的客戶；這兩個子分公司、客戶金額掛的都很高啊。 1.直接做營業(yè)外收入、營業(yè)外支出嗎？ 2.掛了這兩個科目要交稅嗎？ 3.有沒有什么影響啊？要不要請示領導留個證據(jù)呢？ 4.應收賬款那么多個人客戶沒開過票有很多。

掛的客戶那個，只直接就是期初金額，沒有明細，是他們系統(tǒng)錄入時一筆錄到這個“客戶”里了

金額也很高

你好，那你就是少付了收入是嗎？應收賬款，如果是的話，借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費 其他應收款和其他應付款，如果是同一個公司的直接對沖，借其他應付款，貸其他應收款。

營業(yè)外收入需要交稅，營業(yè)外支出如果對方注銷了，你有收不回來的證明，這個可以稅前扣除，沒有的不能。

自己寫一個說明就可以的，領導簽字。

注銷的也是他自己的子分公司，是他們自己子分掛的往來，有些注銷公司資料都不好找了。 其他應收與其他應付沒有掛對應的公司。 其他應付那個名錄為“客戶”的，應該是他們自己之前是手工賬，用系統(tǒng)后，統(tǒng)一一筆錄到客戶名錄下了，掛的金額很高，這個資料也不好找，根本不知道誰是誰的。 營業(yè)外收入交的是所得稅嗎？ 應收賬款就是沒開票收入，這個對應的都有各個客戶名是一筆一筆的做主營業(yè)務收入嗎？那工程量很大啊。

聊天記錄可以嗎

字是不會簽的

那你這個其他應收款和其他應付款有同一個公司的嗎？營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅 你可以一塊一次做主營業(yè)務收入是同一個收入嗎？

其他應收其他應付沒有對應的公司。

一個都沒有，其他應收做的大部分是與子分往來款，其他應付大部分對應的是客戶，最大的就是那個一筆錄入的客戶金額比較大，和幾個客戶付了款，做了內(nèi)部處置，這個款還掛在上面，這個金額也比較大