老師，因?yàn)檫@個(gè)只能上傳三張圖片，我先描述問(wèn)題，一會(huì)我再上傳一張，前面兩張圖片是真題，老師請(qǐng)看長(zhǎng)投—其他權(quán)益變動(dòng)215那里，那個(gè)算法我理解的，但是后面兩張圖片是老師的講義，他的做法跟真題不一樣，但是我按真題的做法做出來(lái)很講義的答案又不一致（我做的紅色部分），麻煩老師看看我哪里做錯(cuò)了，

郭老師，上次這個(gè)問(wèn)題沒(méi)解決，我們記賬會(huì)計(jì)一直是掛在在那里不處理，上次也問(wèn)起過(guò)調(diào)增，不能稅前扣除，匯算清繳說(shuō)明情況；那這個(gè)做了其他應(yīng)收款我們一開(kāi)始就沒(méi)做到成本里面，調(diào)增要怎么調(diào)呢？@郭老師

老師 由于沒(méi)有成本票 因此代賬公司做了暫估入庫(kù) 但是我們清楚公司是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的 也找不回來(lái)那么多票 年初就掛起90幾萬(wàn)了 年末又掛了5萬(wàn) 現(xiàn)在總共就是97萬(wàn)了 2023年過(guò)去的話 估計(jì)期末還得暫估 只會(huì)越來(lái)越多 像這種情況如何處理呢 截圖里面 代賬公司說(shuō)的查到了的話他們會(huì)有方法處理 我想問(wèn)老師 這個(gè)具體的處理方式是什么呢 或者說(shuō)借口是啥 麻煩老師告知一下 謝謝

您好老師，小規(guī)模納稅人季度零申報(bào)的流程。我們家的公司沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)，也沒(méi)有開(kāi)過(guò)票。我自己還沒(méi)有從事會(huì)計(jì)方面的工作。原來(lái)是找代理公司去做零申報(bào)了，現(xiàn)在我想自己去做季度申報(bào)。而且今天是最后一天，下午就去麻煩老師說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)。

老師 我找了一個(gè)會(huì)計(jì)工作， 是做 中醫(yī)館養(yǎng)生館理療方面， 這個(gè)不是很理解， 麻煩老師大致講下 ， 這種 公司 會(huì)計(jì)是做什么的 ， 心里沒(méi)底 麻煩了