你好,同學(xué),請稍等下
老師您好,我們是生產(chǎn)型純出口退稅企業(yè),2021年因進(jìn)項(xiàng)票沒有收齊,所以延緩的出口退稅時(shí)間,沒有產(chǎn)生免抵稅額,也就是說,有多少進(jìn)項(xiàng),申請多少退稅,在今年4月份的時(shí)候才把21年的出口單據(jù)全部退完,并在4月產(chǎn)生了免抵稅額,現(xiàn)在出口退稅科要求寫情況說明,什么原因造成的2021年沒有產(chǎn)生免抵稅額?怎么說明原因才合理呢?
老師好,請問一下我是出口生產(chǎn)型企業(yè),我這個(gè)月要申報(bào)免稅收入,沒有內(nèi)銷收入,稅務(wù)局說申報(bào)免稅收入要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,要全部轉(zhuǎn)出,那我要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)比較合適,根據(jù)什么數(shù)據(jù)確認(rèn)要認(rèn)證多少呢
老師,請問一下我是生產(chǎn)型出口企業(yè),這個(gè)月申報(bào)的免稅收入,那我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我這個(gè)累算調(diào)整表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額1946.91是要填在哪一欄,麻煩幫我看下對嗎
老師,我們是進(jìn)出口公司。之前按照按照銷售發(fā)票申報(bào)的增值稅和所得稅收入。銷售發(fā)票也是根據(jù)報(bào)關(guān)后,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取得了,才開相應(yīng)的銷售發(fā)票確認(rèn)收入。結(jié)果,現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)異常。進(jìn)出口那邊跟稅務(wù)我們申報(bào)數(shù)據(jù)就對不上。主要原因就是,比如2021年的出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2022年才收回來,所以收入就報(bào)在2022年了,2022年有的出口業(yè)務(wù),收入就確認(rèn)到2023年了,2023年的,大部分就確認(rèn)到今年了。銷售發(fā)票也是今年開的?,F(xiàn)在稅務(wù)要求把數(shù)據(jù)還原,相當(dāng)于以出口那邊的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。那我們確認(rèn)到后面年度這種收入和成本怎么改到當(dāng)年。和去稅務(wù)大廳更正申報(bào)
郭老師,你好。 老師,我們是進(jìn)出口公司。之前按照按照銷售發(fā)票申報(bào)的增值稅和所得稅收入。銷售發(fā)票也是根據(jù)報(bào)關(guān)后,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取得了,才開相應(yīng)的銷售發(fā)票確認(rèn)收入。結(jié)果,現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)異常。進(jìn)出口那邊跟稅務(wù)我們申報(bào)數(shù)據(jù)就對不上。主要原因就是,比如2021年的出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2022年才收回來,所以收入就報(bào)在2022年了,2022年有的出口業(yè)務(wù),收入就確認(rèn)到2023年了,2023年的,大部分就確認(rèn)到今年了。銷售發(fā)票也是今年開的。現(xiàn)在稅務(wù)要求把數(shù)據(jù)還原,相當(dāng)于以出口那邊的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。那我們確認(rèn)到后面年度這種收入和成本怎么改到當(dāng)年。和去稅務(wù)大廳更正申報(bào)
請問老師普通發(fā)票印花稅計(jì)稅依據(jù)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識(shí)做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺(tái)設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
你好,你的免稅收入如果要全部做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你可以預(yù)估下個(gè)月的銷售收入來確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)比。這樣下個(gè)月有收入的時(shí)候,你就可以少繳納稅費(fèi)。但如果你們都一直沒有收入,那么現(xiàn)在就可以直接全部轉(zhuǎn)出。
下個(gè)月收入我也不知道是多少,我能不能根據(jù)1-8月收入跟1-8月繳納的稅金算一下稅負(fù)率看認(rèn)證多少比較合適
可以的,可以預(yù)估收入。
為什么申報(bào)免稅收入要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀
生產(chǎn)企業(yè)可以通過出口退稅或征稅來減少稅負(fù),同時(shí)其進(jìn)項(xiàng)稅可以直接抵扣。但是,如果企業(yè)所從事的出口業(yè)務(wù)符合免稅政策,那么進(jìn)項(xiàng)稅就無法抵扣,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我可以理解為比如我出口免稅的產(chǎn)品用到的原材料用來抵減內(nèi)銷了,所有要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
不是的,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅其實(shí)也是國家的優(yōu)惠政策,如果你同時(shí)也享受了免稅,那么就不能享受進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,因?yàn)檫@樣相當(dāng)于享受了兩次優(yōu)惠。所以享受免稅需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就相當(dāng)于不給你享受進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的優(yōu)惠。
那如果出口的是產(chǎn)品,這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是服務(wù)費(fèi)可以嗎?也是直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你好,如果認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是服務(wù)費(fèi)專票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是普票可以全部計(jì)入服務(wù)費(fèi)。
請問一下我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額是填入圈出來的這一欄嗎?我們總共都沒開什么票,這樣填到年底累算調(diào)整的時(shí)候要交好多稅喲,我們要怎樣做年底才可以少交點(diǎn)呢
認(rèn)證的發(fā)票主要是專票都可以,但你都進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,其實(shí)是產(chǎn)品還是服務(wù)意義大大。你們這個(gè)稅費(fèi)多是因?yàn)槭杖攵?,享受了免稅不享受抵扣,這個(gè)少交稅難度大。