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老師好,請問一下我是出口生產(chǎn)型企業(yè),我這個月要申報免稅收入,沒有內(nèi)銷收入,稅務(wù)局說申報免稅收入要做進項轉(zhuǎn)出,要全部轉(zhuǎn)出,那我要認證多少進項比較合適,根據(jù)什么數(shù)據(jù)確認要認證多少呢

2023-08-28 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-28 09:46

你好,同學,請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-08-28 10:14

你好,你的免稅收入如果要全部做進項轉(zhuǎn)出,你可以預(yù)估下個月的銷售收入來確認進項比。這樣下個月有收入的時候,你就可以少繳納稅費。但如果你們都一直沒有收入,那么現(xiàn)在就可以直接全部轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4767 追問 2023-08-28 10:21

下個月收入我也不知道是多少,我能不能根據(jù)1-8月收入跟1-8月繳納的稅金算一下稅負率看認證多少比較合適

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齊紅老師 解答 2023-08-28 10:34

可以的,可以預(yù)估收入。

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快賬用戶4767 追問 2023-08-28 11:32

為什么申報免稅收入要做進項轉(zhuǎn)出呀

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齊紅老師 解答 2023-08-28 11:40

生產(chǎn)企業(yè)可以通過出口退稅或征稅來減少稅負,同時其進項稅可以直接抵扣。但是,如果企業(yè)所從事的出口業(yè)務(wù)符合免稅政策,那么進項稅就無法抵扣,已經(jīng)抵扣的進項稅需要做進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4767 追問 2023-08-28 11:45

我可以理解為比如我出口免稅的產(chǎn)品用到的原材料用來抵減內(nèi)銷了,所有要進項轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-28 12:47

不是的,抵扣進項稅其實也是國家的優(yōu)惠政策,如果你同時也享受了免稅,那么就不能享受進項稅抵扣了,因為這樣相當于享受了兩次優(yōu)惠。所以享受免稅需要把進項稅額轉(zhuǎn)出,就相當于不給你享受進項稅抵扣的優(yōu)惠。

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快賬用戶4767 追問 2023-08-28 16:14

那如果出口的是產(chǎn)品,這個月認證的進項是服務(wù)費可以嗎?也是直接做進項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-08-29 06:30

你好,如果認證的進項是服務(wù)費專票,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,是普票可以全部計入服務(wù)費。

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快賬用戶4767 追問 2023-08-29 07:15

請問一下我進項稅額轉(zhuǎn)出的金額是填入圈出來的這一欄嗎?我們總共都沒開什么票,這樣填到年底累算調(diào)整的時候要交好多稅喲,我們要怎樣做年底才可以少交點呢

請問一下我進項稅額轉(zhuǎn)出的金額是填入圈出來的這一欄嗎?我們總共都沒開什么票,這樣填到年底累算調(diào)整的時候要交好多稅喲,我們要怎樣做年底才可以少交點呢
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齊紅老師 解答 2023-08-29 09:19

認證的發(fā)票主要是專票都可以,但你都進項稅額轉(zhuǎn)出了,其實是產(chǎn)品還是服務(wù)意義大大。你們這個稅費多是因為收入多,享受了免稅不享受抵扣,這個少交稅難度大。

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你好,同學,請稍等下
2023-08-28
你好,進項轉(zhuǎn)出在免稅收入對應(yīng)的里面填寫。
2023-08-28
你好,你沒有留抵稅額,這個月不要報退稅了就
2025-07-21
你好 用于簡易征收的進項要轉(zhuǎn)出,因為不能抵扣?
2021-04-23
你好,同學 當月就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2020-09-28
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