老師好，請問一下我是出口生產(chǎn)型企業(yè)，我這個月要申報免稅收入，沒有內(nèi)銷收入，稅務(wù)局說申報免稅收入要做進項轉(zhuǎn)出，要全部轉(zhuǎn)出，那我要認證多少進項比較合適，根據(jù)什么數(shù)據(jù)確認要認證多少呢
你好，同學(xué)，請稍等下
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老師您好，我們是生產(chǎn)型純出口退稅企業(yè)，2021年因進項票沒有收齊，所以延緩的出口退稅時間，沒有產(chǎn)生免抵稅額，也就是說，有多少進項，申請多少退稅，在今年4月份的時候才把21年的出口單據(jù)全部退完，并在4月產(chǎn)生了免抵稅額，現(xiàn)在出口退稅科要求寫情況說明，什么原因造成的2021年沒有產(chǎn)生免抵稅額？怎么說明原因才合理呢？
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老師好，請問一下我是出口生產(chǎn)型企業(yè)，我這個月要申報免稅收入，沒有內(nèi)銷收入，稅務(wù)局說申報免稅收入要做進項轉(zhuǎn)出，要全部轉(zhuǎn)出，那我要認證多少進項比較合適，根據(jù)什么數(shù)據(jù)確認要認證多少呢
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老師，請問一下我是生產(chǎn)型出口企業(yè)，這個月申報的免稅收入，那我認證的進項需要做進項轉(zhuǎn)出，我這個累算調(diào)整表進項轉(zhuǎn)出稅額1946.91是要填在哪一欄，麻煩幫我看下對嗎
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老師，我們是進出口公司。之前按照按照銷售發(fā)票申報的增值稅和所得稅收入。銷售發(fā)票也是根據(jù)報關(guān)后，進項發(fā)票取得了，才開相應(yīng)的銷售發(fā)票確認收入。結(jié)果，現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)異常。進出口那邊跟稅務(wù)我們申報數(shù)據(jù)就對不上。主要原因就是，比如2021年的出口，進項發(fā)票2022年才收回來，所以收入就報在2022年了，2022年有的出口業(yè)務(wù)，收入就確認到2023年了，2023年的，大部分就確認到今年了。銷售發(fā)票也是今年開的?，F(xiàn)在稅務(wù)要求把數(shù)據(jù)還原，相當(dāng)于以出口那邊的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。那我們確認到后面年度這種收入和成本怎么改到當(dāng)年。和去稅務(wù)大廳更正申報
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郭老師，你好。 老師，我們是進出口公司。之前按照按照銷售發(fā)票申報的增值稅和所得稅收入。銷售發(fā)票也是根據(jù)報關(guān)后，進項發(fā)票取得了，才開相應(yīng)的銷售發(fā)票確認收入。結(jié)果，現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)異常。進出口那邊跟稅務(wù)我們申報數(shù)據(jù)就對不上。主要原因就是，比如2021年的出口，進項發(fā)票2022年才收回來，所以收入就報在2022年了，2022年有的出口業(yè)務(wù)，收入就確認到2023年了，2023年的，大部分就確認到今年了。銷售發(fā)票也是今年開的?，F(xiàn)在稅務(wù)要求把數(shù)據(jù)還原，相當(dāng)于以出口那邊的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。那我們確認到后面年度這種收入和成本怎么改到當(dāng)年。和去稅務(wù)大廳更正申報
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你好，你的免稅收入如果要全部做進項轉(zhuǎn)出，你可以預(yù)估下個月的銷售收入來確認進項比。這樣下個月有收入的時候，你就可以少繳納稅費。但如果你們都一直沒有收入，那么現(xiàn)在就可以直接全部轉(zhuǎn)出。
下個月收入我也不知道是多少，我能不能根據(jù)1－8月收入跟1－8月繳納的稅金算一下稅負率看認證多少比較合適
可以的，可以預(yù)估收入。
為什么申報免稅收入要做進項轉(zhuǎn)出呀
生產(chǎn)企業(yè)可以通過出口退稅或征稅來減少稅負,同時其進項稅可以直接抵扣。但是,如果企業(yè)所從事的出口業(yè)務(wù)符合免稅政策,那么進項稅就無法抵扣,已經(jīng)抵扣的進項稅需要做進項稅額轉(zhuǎn)出
我可以理解為比如我出口免稅的產(chǎn)品用到的原材料用來抵減內(nèi)銷了，所有要進項轉(zhuǎn)出嗎？
不是的，抵扣進項稅其實也是國家的優(yōu)惠政策，如果你同時也享受了免稅，那么就不能享受進項稅抵扣了，因為這樣相當(dāng)于享受了兩次優(yōu)惠。所以享受免稅需要把進項稅額轉(zhuǎn)出，就相當(dāng)于不給你享受進項稅抵扣的優(yōu)惠。
那如果出口的是產(chǎn)品，這個月認證的進項是服務(wù)費可以嗎？也是直接做進項轉(zhuǎn)出
你好，如果認證的進項是服務(wù)費專票，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，是普票可以全部計入服務(wù)費。
請問一下我進項稅額轉(zhuǎn)出的金額是填入圈出來的這一欄嗎？我們總共都沒開什么票，這樣填到年底累算調(diào)整的時候要交好多稅喲，我們要怎樣做年底才可以少交點呢
認證的發(fā)票主要是專票都可以，但你都進項稅額轉(zhuǎn)出了，其實是產(chǎn)品還是服務(wù)意義大大。你們這個稅費多是因為收入多，享受了免稅不享受抵扣，這個少交稅難度大。