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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人，開(kāi)具普票，季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)元，如何做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的分錄

2023-08-27 23:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-08-27 23:44

借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 季度末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)5505 追問(wèn) 2023-08-27 23:47

做到營(yíng)業(yè)外收入需要繳企業(yè)所得稅嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-27 23:50

需要交企業(yè)所得稅。

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2023-08-27
親，老師正在處理，請(qǐng)稍等
2023-04-17
增值是是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2024-04-11
小規(guī)模納稅人跨年紅沖普通發(fā)票按發(fā)票做會(huì)計(jì)分錄就可以了，如果只是上年的未交增值稅因?yàn)橄硎芰嗽鲋刀惖膬?yōu)惠而轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)有任何關(guān)系了，只要本季度沖減紅沖對(duì)應(yīng)稅額的營(yíng)業(yè)外收入
2021-02-25
國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)https://zhuanlan.zhihu.com/p/597880194 具體解讀：小規(guī)模2023年開(kāi)票的稅率：適用3%的普票按1%，另外農(nóng)產(chǎn)品免稅，專(zhuān)票可以根據(jù)客戶(hù)需要任選1%或3%。不動(dòng)產(chǎn)租賃和銷(xiāo)售按5%。 小規(guī)模季度含專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售收入30萬(wàn)內(nèi)：普票的部分免稅，專(zhuān)票部分按開(kāi)票稅額交。 小規(guī)模季度不含稅銷(xiāo)售超過(guò)30萬(wàn)：專(zhuān)票部分按開(kāi)票稅額交，普票按1%全額交。 贈(zèng)送的東西按銷(xiāo)售價(jià)開(kāi)，讓后折扣掉就是。
2024-01-09
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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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