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演示賬套

請(qǐng)問(wèn)給甲方開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票，但是因?yàn)槲曳焦ぷ髻|(zhì)量不合格，被罰款兩萬(wàn)，甲方只會(huì)支付10萬(wàn)給我方。甲方需要給我們開(kāi)罰款的收據(jù)嗎，我們做賬應(yīng)該怎么做呀

2023-08-24 16:23

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-08-24 16:23

你好，這個(gè)是可以做營(yíng)業(yè)外支出的這個(gè)

2023-08-24

同學(xué)，您好。這種操作存在不合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)，并且可能不被稅務(wù)局認(rèn)可，我們來(lái)具體分析一下：一、從合同和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)角度來(lái)說(shuō) 合同履行與實(shí)際業(yè)務(wù)不符，原始合同是你公司與甲方簽訂的 50 萬(wàn)建筑工程合同，這表明甲方最初認(rèn)定你公司為工程的承包方。但實(shí)際操作中，將 20 萬(wàn)工程量交給第三方，卻不重新簽訂合同，這種做法使合同的履行主體和實(shí)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生了偏差。從法律層面看，合同的變更（尤其是涉及承包主體和工程范圍的變更）最好通過(guò)書(shū)面合同的形式進(jìn)行明確，以避免后續(xù)可能出現(xiàn)的糾紛，如工程質(zhì)量責(zé)任劃分、付款責(zé)任等問(wèn)題，后續(xù)會(huì)給你公司帶來(lái)不必要的麻煩。二、從稅務(wù)角度來(lái)說(shuō) 發(fā)票開(kāi)具與業(yè)務(wù)不符，你公司開(kāi)具 50 萬(wàn)發(fā)票給甲方，但實(shí)際上只完成了 30 萬(wàn)的工程量，這可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票行為。虛開(kāi)發(fā)票是一種嚴(yán)重的稅務(wù)違法行為，即使有代付款協(xié)議，也不能改變發(fā)票金額與實(shí)際業(yè)務(wù)金額不符的事實(shí)。對(duì)于第三方開(kāi)具 20 萬(wàn)發(fā)票給你公司，從表面看，你公司沒(méi)有對(duì)應(yīng)的實(shí)際工程支出（因?yàn)檫@部分工程實(shí)際由第三方直接為甲方完成），這也會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)該筆業(yè)務(wù)真實(shí)性的懷疑。另外資金流與業(yè)務(wù)流不符，這是很嚴(yán)重的，正常的業(yè)務(wù)和稅務(wù)要求資金流、發(fā)票流和業(yè)務(wù)流應(yīng)保持一致。在這個(gè)案例中，甲方付款給第三方 20 萬(wàn)，但發(fā)票卻是由你公司開(kāi)給甲方 50 萬(wàn)，資金流和發(fā)票流出現(xiàn)了不一致的情況。雖然有代付款協(xié)議，但這種復(fù)雜且不符合常規(guī)的資金流向安排可能不被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可。所以不建議您這樣做。

2024-11-06

你好，可以的，需要出一個(gè)委托書(shū)，借應(yīng)付賬款乙貸銀行存款，你單位還是掛著乙公司的就行。

2023-03-24

那么沖1萬(wàn)的利潤(rùn)分配就行了哈

2025-03-10

同學(xué)你好直接打款就可以的

2021-01-07

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