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Q

去年的社保計提沒有繳納的金額，在今年繳納怎么做賬，用調(diào)整本年利潤嗎

2023-08-23 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-08-23 09:42

這個不需要，涉及不到損益類科目 ，你繳納 借應(yīng)付職工薪酬? ?貸其他應(yīng)收款 ，應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款

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快賬用戶7392 追問 2023-08-23 11:10

啥個人所得稅呀！我說的是社保

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齊紅老師 解答 2023-08-23 11:14

今年繳納，借應(yīng)付職工薪酬? ——社保 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他應(yīng)收款——個人社保? ? ? 貸銀行存款

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這個不需要，涉及不到損益類科目 ，你繳納 借應(yīng)付職工薪酬? ?貸其他應(yīng)收款 ，應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
2023-08-23
你好，是先調(diào)整年度財務(wù)報表，再做匯算
2024-05-29
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2023-11-02
同學(xué)你好 多計提的納稅調(diào)整明細表調(diào)增
2021-05-28
今年繳納去年的殘保金，由于去年沒有計提，可進行如下賬務(wù)處理： 繳納殘保金時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 同時，調(diào)整未分配利潤： 借：利潤分配 —— 未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2024-10-12
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