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請(qǐng)問小規(guī)模4~6月。收入超30萬。已經(jīng)交了增值稅?,F(xiàn)在8月份需要紅沖一張5月普票。5月份普票紅沖完以后,4~6月不需要交增值稅了。這種情況。稅金怎么辦,是退稅還是不能退,還是稅金會(huì)自動(dòng)留7-9月抵扣呀

2023-08-21 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-21 16:39

你問你稅務(wù)局那邊給你們退吧,專票的可以退回,但是普通發(fā)票的最好咨詢你稅務(wù)局,第二季度的肯定是退不回來了,只能你從第三季度里面。

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快賬用戶8990 追問 2023-08-21 16:42

明白,意思沖的專票可以退,普票就不一定可以退。假設(shè)普票不能退的話,那么是否存在不可退的普票這部分稅金留后面抵扣稅金的說法呀,老師

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齊紅老師 解答 2023-08-21 16:45

對(duì)的,是的,沒有底褲一雙。

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齊紅老師 解答 2023-08-21 16:45

就沒有抵扣一說了,不退稅也不留著以后抵扣。

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快賬用戶8990 追問 2023-08-21 16:56

如果紅沖以后,4-6報(bào)表不變,7-9報(bào)表是負(fù)數(shù),是不是只能門前報(bào)啊。。然后等10-12月有收入了,再正回去,對(duì)嗎。。。就是比方說4-6改不了了,7-9開了紅沖以后負(fù)10萬,10-12月開32萬,就會(huì)顯示32萬收入全額繳稅,也不可能說32-10=22這樣不交對(duì)吧。。。。

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齊紅老師 解答 2023-08-21 16:58

大部分是需要去稅務(wù)局申報(bào)的如果給你退稅的話,第三季度就給你退回來,他們不能留著抵扣。

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