我們公司是小規(guī)模納稅人，我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào)，我在9月份開(kāi)具了三張普通增值稅發(fā)票，后來(lái)因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變，我在10月份沖紅字發(fā)票了，但是我登錄電子稅務(wù)局，增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷(xiāo)售額是7.8.9三個(gè)月之和，加上9月的發(fā)票，就超過(guò)30萬(wàn)了，需要交增值稅，但是9月發(fā)票，我在10月沖紅字了，怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢？

老師，小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票 自動(dòng)扣款的 只是這個(gè)發(fā)票紅沖了 因?yàn)槭?月份開(kāi)的 9月紅沖的 還沒(méi)有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開(kāi)了一張專(zhuān)票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會(huì)退稅 我就想問(wèn)下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個(gè)過(guò)程是怎么記賬的

老師我問(wèn)一下，我們公司是小規(guī)模，第三季度我們開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了，所以交了增值稅，但是九月份開(kāi)的其中一張普票我們11月份沖紅了，這個(gè)是第四季度沖紅的，但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了，這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅

我公司為小規(guī)模納稅人，2022年9月16日開(kāi)具增值稅專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)148000元，其中銷(xiāo)售額143689.32元，增值稅4310.68元，10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日，購(gòu)買(mǎi)方要求把發(fā)票開(kāi)成2023年的，于是收到退回發(fā)票后，按照3%的稅率重新開(kāi)具，并且填了紅字信息申請(qǐng)表，但是忘了開(kāi)具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問(wèn)：如果4月份開(kāi)了紅字專(zhuān)票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款？還是需要先繳納，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者開(kāi)了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅？

老師下午好！我們公司是一般納稅人，4月份收到20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，其中A公司是10萬(wàn)的發(fā)票，5月份的把這20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部抵扣了，現(xiàn)在7月份，A公司突然說(shuō)10的發(fā)票要紅沖。 我的問(wèn)題是：這個(gè)稅款我已經(jīng)抵扣完了，紅沖會(huì)不會(huì)影響我5月份的增值稅？會(huì)不會(huì)要繳納額外的稅款？還是說(shuō)，我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票，一樣可以抵扣？