我平時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)都沒(méi)轉(zhuǎn)，有時(shí)候也忘了結(jié)轉(zhuǎn)

我以前也有轉(zhuǎn)的也有沒(méi)轉(zhuǎn)的我準(zhǔn)備本期轉(zhuǎn)一下下年就不再結(jié)轉(zhuǎn)年末再轉(zhuǎn)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)看一下都有哪些科目有余額。

我現(xiàn)在從明細(xì)里找一下期末余額轉(zhuǎn)一下可以嗎我這里比較亂

你在做幾月份的賬務(wù)處理？比如你在做八月份的，你結(jié)轉(zhuǎn)余額的時(shí)候，看七月末的余額

我就是做7月份的賬發(fā)現(xiàn)對(duì)不上了我應(yīng)該看六月底的嗎不看本月嗎

你好 是的 看六月底的

為什么看6月不看本月的是從本月發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，我不明白

你先看一下你七月份的發(fā)生額和你申報(bào)表里面的是一樣的嗎？你七月份的稅款申報(bào)了沒(méi)有？應(yīng)該是在這個(gè)月申報(bào)。

申報(bào)了申報(bào)表沒(méi)問(wèn)題就是賬有問(wèn)題我是新手一直也沒(méi)管過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)突然發(fā)現(xiàn)不對(duì)

中間我也找到了一些賬務(wù)問(wèn)題都做到7月份了了看六月底的還是沒(méi)有改問(wèn)題更大

我是想從七月底調(diào)整一致不應(yīng)該看7月嗎我腦子轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了

可以 你自己想做幾月份做幾月份 ?你帳上的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)和你申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)核對(duì)

我就是八月份報(bào)的7月份的賬應(yīng)該看七月份不應(yīng)該看6月份吧

你好，可以的，可以這么做的。

做完之后未交增值稅余額是貸方 負(fù)數(shù)8000多

進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)稅都平了未交增值稅8000多其實(shí)是報(bào)表上沒(méi)有留底的咋弄

借方余額8000 1-6月份的呢

這就是從2022年1月一直到23年7月

好，那2022年之前都沒(méi)有余額是嗎？借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

我從這天接手的，前面有個(gè)留底稅額1000那，就直接做這個(gè)分錄調(diào)整平就可以了嗎？前面已經(jīng)報(bào)的稅不受影響吧，太感謝老師了