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Q

老師,我從去年給員工交保險開始就把工資少計提了員工自己承擔的社保部分,現(xiàn)在我能怎么做呀

2023-08-12 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-12 16:09

同學,你好 你的意思是多發(fā)工作了嗎

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快賬用戶3133 追問 2023-08-12 16:11

老師,我計提的工資是扣除了保險部分和個稅部分的,以員工實際到手的工資為計提數據,我剛剛看員工自己承擔部分還有余額才發(fā)現(xiàn)這個問題

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快賬用戶3133 追問 2023-08-12 16:12

這現(xiàn)在咋辦呢

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齊紅老師 解答 2023-08-12 16:17

同學,你好 你把你的分錄發(fā)我看一下

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快賬用戶3133 追問 2023-08-12 16:23

好的,計提工資,借,制造費用—工資,貸,應付職工薪酬—工資,發(fā)放的時候,借,應付職工薪酬—工資,貸,銀行存款,其他應收款—代扣代繳個人所得稅

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齊紅老師 解答 2023-08-12 16:24

同學,你好 金額多少呢? 計提的工資應該包括應發(fā)的工資,不是實發(fā)

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快賬用戶3133 追問 2023-08-12 16:25

嗯嗯,是的老師

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齊紅老師 解答 2023-08-12 16:25

同學,你好 你可以看下完整的分錄, 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶3133 追問 2023-08-12 16:34

老師,我現(xiàn)在該咋辦呀

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齊紅老師 解答 2023-08-12 16:34

同學,你好 你之前的分錄紅沖,按照這個重新做

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快賬用戶3133 追問 2023-08-12 16:35

補計提,然后把補計提部分與個人承擔部分弄平就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-12 16:35

同學,你好 也可以的

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快賬用戶3133 追問 2023-08-12 16:36

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-12 16:38

不客氣,祝工作順利

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同學,你好 你的意思是多發(fā)工作了嗎
2023-08-12
同學,你好,全都計到管理費用就可以了 借:管理費用-社保 貸:應付職工
2022-12-11
員工自己承擔的計入其他應收款
2020-11-17
1.計提社保公積金費用時: 單位全部承擔的情況: 貸:應付職工薪酬——社保/公積金 借:管理費用/銷售費用/制造費用等(根據員工所屬部門確定) 員工自行承擔個人部分的情況: 貸:其他應付款——社保/公積金 個人部分 借:應付職工薪酬——工資 1.繳納社保和公積金時: 對于單位承擔的部分,直接從“應付職工薪酬——社保/公積金”科目支付: 其他應付款——社保/公積金 個人部分(如有) 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬——社保/公積金 對于個人承擔的部分,從“其他應付款——社保/公積金 個人部分”科目轉出至銀行存款: 貸:銀行存款 借:其他應付款——社保/公積金 個人部分
2024-01-11
你好? ? 你原來收到這個社保錢怎么 掛科目的 ;意思這個社保 不用你單位代繳了 直接退費給你。 你退費給員工是嗎?
2021-06-30
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