同學,你好 你的意思是多發(fā)工作了嗎
老師,我內帳直接做的工資和社保,沒有計提,員工自己承擔的部分我怎么做分錄
老師,請問一下,我公司規(guī)定社保都按最低基數交,有一個員工把自己的基數提高了,多交部分由他本人承擔,工傷保險原本就只由單位交,由于他提高基數,企業(yè)承擔多出部分從他本人工資里面扣除,我在報個稅時扣除項目沒有工傷保險這一欄,我該怎么填寫?
我公司因為人數較少按季度給員工交社保,現(xiàn)在按季度給社保局交費了,員工這個季度干了1個月就離職了,社保局不給退費,員工也不愿意承擔這部分社保費。公司決定自己承擔,現(xiàn)在分錄怎么做呢
公司來的員工,給他補交3月份的社保,由他自己全額承擔,包括個人部分和公司部分,從他5月工資扣,現(xiàn)在交了他3月份和4月社保,發(fā)了4月的工資。 那他的計提社保,支付社保,計提工資,發(fā)放工資,這四步都該怎么寫分錄呢?
老師,我從去年給員工交保險開始就把工資少計提了員工自己承擔的社保部分,現(xiàn)在我能怎么做呀
老師,您好,想問下關于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結轉待轉銷項稅額不是120萬對應9%稅率的99082.57元,而是前面應交稅費-待轉銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認收入和銷項稅都是根據200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,我計提的工資是扣除了保險部分和個稅部分的,以員工實際到手的工資為計提數據,我剛剛看員工自己承擔部分還有余額才發(fā)現(xiàn)這個問題
這現(xiàn)在咋辦呢
同學,你好 你把你的分錄發(fā)我看一下
好的,計提工資,借,制造費用—工資,貸,應付職工薪酬—工資,發(fā)放的時候,借,應付職工薪酬—工資,貸,銀行存款,其他應收款—代扣代繳個人所得稅
同學,你好 金額多少呢? 計提的工資應該包括應發(fā)的工資,不是實發(fā)
嗯嗯,是的老師
同學,你好 你可以看下完整的分錄, 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師,我現(xiàn)在該咋辦呀
同學,你好 你之前的分錄紅沖,按照這個重新做
補計提,然后把補計提部分與個人承擔部分弄平就可以了嗎
同學,你好 也可以的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利