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Q

老師,我從去年給員工交保險開始就把工資少計提了員工自己承擔(dān)的社保部分,現(xiàn)在我能怎么做呀

2023-08-12 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-12 16:09

同學(xué),你好 你的意思是多發(fā)工作了嗎

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快賬用戶3133 追問 2023-08-12 16:11

老師,我計提的工資是扣除了保險部分和個稅部分的,以員工實際到手的工資為計提數(shù)據(jù),我剛剛看員工自己承擔(dān)部分還有余額才發(fā)現(xiàn)這個問題

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快賬用戶3133 追問 2023-08-12 16:12

這現(xiàn)在咋辦呢

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齊紅老師 解答 2023-08-12 16:17

同學(xué),你好 你把你的分錄發(fā)我看一下

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快賬用戶3133 追問 2023-08-12 16:23

好的,計提工資,借,制造費(fèi)用—工資,貸,應(yīng)付職工薪酬—工資,發(fā)放的時候,借,應(yīng)付職工薪酬—工資,貸,銀行存款,其他應(yīng)收款—代扣代繳個人所得稅

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齊紅老師 解答 2023-08-12 16:24

同學(xué),你好 金額多少呢? 計提的工資應(yīng)該包括應(yīng)發(fā)的工資,不是實發(fā)

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快賬用戶3133 追問 2023-08-12 16:25

嗯嗯,是的老師

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齊紅老師 解答 2023-08-12 16:25

同學(xué),你好 你可以看下完整的分錄, 1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶3133 追問 2023-08-12 16:34

老師,我現(xiàn)在該咋辦呀

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齊紅老師 解答 2023-08-12 16:34

同學(xué),你好 你之前的分錄紅沖,按照這個重新做

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快賬用戶3133 追問 2023-08-12 16:35

補(bǔ)計提,然后把補(bǔ)計提部分與個人承擔(dān)部分弄平就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-12 16:35

同學(xué),你好 也可以的

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快賬用戶3133 追問 2023-08-12 16:36

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-12 16:38

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 你的意思是多發(fā)工作了嗎
2023-08-12
同學(xué),你好,全都計到管理費(fèi)用就可以了 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工
2022-12-11
員工自己承擔(dān)的計入其他應(yīng)收款
2020-11-17
1.計提社保公積金費(fèi)用時: 單位全部承擔(dān)的情況: 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用等(根據(jù)員工所屬部門確定) 員工自行承擔(dān)個人部分的情況: 貸:其他應(yīng)付款——社保/公積金 個人部分 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 1.繳納社保和公積金時: 對于單位承擔(dān)的部分,直接從“應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金”科目支付: 其他應(yīng)付款——社保/公積金 個人部分(如有) 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金 對于個人承擔(dān)的部分,從“其他應(yīng)付款——社保/公積金 個人部分”科目轉(zhuǎn)出至銀行存款: 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款——社保/公積金 個人部分
2024-01-11
你好? ? 你原來收到這個社保錢怎么 掛科目的 ;意思這個社保 不用你單位代繳了 直接退費(fèi)給你。 你退費(fèi)給員工是嗎?
2021-06-30
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