老師好，以前年的稅盤的服務(wù)費(fèi)，直接這樣做憑證了，現(xiàn)在減免稅有借方余額，這個怎么調(diào)啊
你看一下實際這個抵扣了嗎。
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老師，請問金稅盤服務(wù)費(fèi)是不是可以全額減免，這個憑證咋做，附件應(yīng)該附啥，如果當(dāng)期沒有要交的稅金，應(yīng)該怎么處理這個余額？
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Q
老師，我們單位是一般納稅人，2016.2017.2018年這三年的稅控盤服務(wù)費(fèi)都直接做了管理費(fèi)用了，沒有做 借 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸 管理費(fèi)用 現(xiàn)在我怎么調(diào)整呢？
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Q
老師，請問一下這個應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款如何調(diào)平呀？？前會計做的。稅盤抵扣的，明明交錢了?，F(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)借方有金額
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Q
你好，老師，購買的稅控盤可以減免稅，我做的是借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸;管理費(fèi)用 但是應(yīng)交稅費(fèi)-減免下面一直就有余額了，這個要怎么處理？
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老師，咨詢一下，應(yīng)交稅費(fèi)年底12月份有余額，是次費(fèi)年1月份應(yīng)交的稅，這是正常的吧 但是我有稅控盤服務(wù)費(fèi) 可以抵減稅費(fèi)，抵減時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-減免稅 借：管理用紅字 那我這個減免稅不是一直在借方掛著了嗎
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你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
小規(guī)模的
老師借方有余額，是不是沒抵扣
正好是這個余額嗎？如果是的話，很有可能你現(xiàn)在借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款
老師，現(xiàn)在能抵扣嗎？減免稅，已交稅金期末應(yīng)該有余額嗎？
你好，可以抵扣的小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，你再做做這一個，他用不到三級科目的。