沖銷暫估庫存商品怎么做賬，當(dāng)年和跨年度做賬有什么不一樣的嗎？ 暫估A產(chǎn)品，沒有A產(chǎn)品了，用B產(chǎn)品沖
那你這個(gè)暫估的收到發(fā)票了嗎
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老師，我們公司上一任會計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬，實(shí)際發(fā)票已收到，暫估沒沖，入賬了不同商品的庫存，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，暫估金額大于發(fā)票金額，這該怎么更正？比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估，發(fā)票金額900，暫估了3000，做錯(cuò)賬時(shí)做成 購入時(shí)發(fā)票未到，貨物到了 借:庫存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒有沖這筆暫估，本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫存 借:庫存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
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2021年暫估了一筆成本，借庫存商品暫估1000 貸應(yīng)付賬款暫估1000 結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品暫估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是當(dāng)初暫估的產(chǎn)品，剩余200是其他產(chǎn)品?，F(xiàn)在具體怎么做賬？
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老師好，上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到，我做的庫存商品-暫估，月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫，庫存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證（和暫估數(shù)一樣）。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額，庫存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額，這種情況對嗎？如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0，庫存商品-a商品的余額為實(shí)際庫存數(shù)？
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沖銷暫估庫存商品怎么做賬，當(dāng)年和跨年度做賬有什么不一樣的嗎？ 暫估A產(chǎn)品，沒有A產(chǎn)品了，用B產(chǎn)品沖
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沖銷暫估庫存商品，暫估A產(chǎn)品，沒有A產(chǎn)品了，用B產(chǎn)品沖并且B產(chǎn)品也收到了發(fā)票；分錄要怎么做呢？
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請問老師，這個(gè)題甲為什么不構(gòu)成？
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還有一個(gè)問題，姐妹們幫分析一下。我們是供應(yīng)鏈公司，我們有自己的A、B、C三個(gè)超市，歸我們公司統(tǒng)一管理，我記供應(yīng)鏈公司和三個(gè)超市的帳。分別登記4套賬。公司配送給超市的商品，我記：借 應(yīng)收賬款 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在公司給超市配送了一些塑料袋，用于收銀員給客戶結(jié)賬時(shí)候，免費(fèi)使用的。 那塑料袋，站在公司的角度，我記什么？ 庫管調(diào)撥應(yīng)該怎么調(diào)撥呢？商品的話，庫管先從公司調(diào)撥至ABC超市，如果塑料袋超市自用的，是不是需要在庫管系統(tǒng)里新建一個(gè)《超市費(fèi)用》的庫，從公司調(diào)撥到超市，再從超市調(diào)撥至 超市費(fèi)用庫呢？
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老師，你好，我想問一下，企業(yè)在什么情況下會轉(zhuǎn)成非正常戶
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入庫單時(shí)間可以把一個(gè)月都寫到月末嗎？因?yàn)槿霂旌芰闼?，?jīng)手人需要簽字一式兩份的入庫單
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老師，房產(chǎn)稅繳納了，但是對應(yīng)的土地成本沒加上，導(dǎo)致房產(chǎn)稅少交了，如果現(xiàn)在修改房源信息，會不會罰款扣分
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老師，房產(chǎn)稅繳納了，但是對應(yīng)的土地成本沒加上，導(dǎo)致房產(chǎn)稅少交了，如果現(xiàn)在修改房源信息，會不會罰款扣分
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專項(xiàng)附加扣除怎么填寫的鏈接發(fā)一份
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老師您好，我是一家置業(yè)公司，一般納稅人，現(xiàn)在其他單位用了我公司的吸污車，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么給對方開票合適呢
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公司股東出資并驗(yàn)資，抽走了注冊資本，現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足，當(dāng)時(shí)是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了，沒有備注，財(cái)務(wù)記賬本上也沒有任何記錄，股東重新補(bǔ)足后，如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足，是否需要遞交資料給市場監(jiān)督管理局，怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
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老師，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以轉(zhuǎn)部分嗎
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收到了，沒有收到做的分錄不一樣嗎？
B產(chǎn)品收到發(fā)票了
同學(xué)你好 那你原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按藍(lán)字發(fā)票來做
那要是跨年度了呢
我之前暫估的時(shí)候也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，是不是那一筆分錄也要紅沖了呢？
因?yàn)榧t沖了原分錄，庫存商品會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
同學(xué)你好 你先做藍(lán)字發(fā)票的分錄然后再做紅沖暫估入庫的分錄 跨年也一樣
我之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本的分錄紅沖嗎？
這個(gè)不用紅沖的哦
先做藍(lán)字發(fā)票的分錄然后再做紅沖暫估入庫的分錄 借什么，貸什么？
同學(xué)你好 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 然后紅沖 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
藍(lán)字 ：借：庫存商品-B產(chǎn)品 貸：應(yīng)付賬款-現(xiàn)在應(yīng)付的某某公司 紅字：借：庫存商品-A產(chǎn)品 貸：應(yīng)付賬款-暫估
是這樣嗎？
同學(xué)你好 你暫估的和收到的發(fā)票要一樣才可以