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Q

老師，總分公司不在同一個省，然后總公司給分公司移送貨物，這樣增值稅怎么處理，要開票嗎

2023-08-07 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-08-07 15:16

是的，這個要開票的哈

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快賬用戶3128 追問 2023-08-07 15:26

會計上分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-08-07 15:33

視同正常的銷售做賬就是

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快賬用戶3128 追問 2023-08-07 21:05

企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時匯總申報嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-07 21:10

季度不匯算，年度匯算

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快賬用戶3128 追問 2023-08-07 21:15

就是季度申報時，不用報分公司那部分嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-07 21:17

是的，季度各自預(yù)交

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快賬用戶3128 追問 2023-08-07 21:21

注會課程是講季度由總公司匯總計算，然后分攤后由分公司就地預(yù)繳，這個不就相當于報表的時候是總公司匯總報的嗎？只不過交稅的時候分攤了

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齊紅老師 解答 2023-08-07 22:10

分公司成立第1年，就地預(yù)交。以后年度才按規(guī)定的比例分攤預(yù)交

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是的，這個要開票的哈
2023-08-07
您好，一般是要確認收入的，因為歸屬于不同的稅務(wù)局，要交增值稅 特殊：如果經(jīng)省(區(qū)、市)財政廳(局)、國家稅務(wù)局審批同意，可以由總機構(gòu)匯總向總機構(gòu)所在地的主管稅務(wù)機關(guān)申報繳納增值稅。 2.企業(yè)所得稅和增值稅處理是匹配的，確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 1.總公司的賬務(wù)處理 總公司在移送貨物時，需要開具專用發(fā)票給分公司，用于分公司抵扣增值稅，總公司需要將移送貨物的成本從庫存商品轉(zhuǎn)出，計入主營業(yè)務(wù)成本 2.分公司的賬務(wù)處理 ·分公司在接收貨物時，需要根據(jù)總公司的專用發(fā)票進行入賬，確認庫存商品的增加。分公司在銷售貨物時，需要確認銷售收入和銷項稅額，同時將庫存商品的成本轉(zhuǎn)出，計入主營業(yè)務(wù)成本等科目。
2024-12-18
你好 同一地級行政區(qū)范圍內(nèi)跨縣（市、區(qū)）提供貨物銷售，不需要視同銷售。
2022-05-02
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
2025-11-08
你好，同學。是獨立核算的總分公司的話，那你這就是總公司的收入，分公司要給總公司開票處理的
2020-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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