上海公司計提費用 借：管理費用-工資 社保 貸：其他應付款-深圳 然后打錢 借：其他應付款-深圳 貸：銀行存款 深圳公司給他交社保和發(fā)工資做往來 借：其他應收款-深圳 貸：銀行存款 深圳收到錢之后 借：銀行存款 貸：其他應收款-深圳

老師，這種情況有風險嗎，業(yè)務是真實的

我們公司也有這種情況 人事說最好要簽訂一個派遣協(xié)議。 但是稅務部門也從來沒來查過。

嗯嗯，謝謝老師，是上海派遣到深圳是吧

是的是的 是這樣的。

?老師，您好，麻煩問一下還有另一個公司問題，老板一開始說投資了一個店，主要是做美發(fā)造型服務，現(xiàn)在裝修中，以上海公司對公賬戶付款給裝修款15萬發(fā)票也開了上海公司，但還沒完工，這種情況怎么處理，算投資還是設(shè)立店面分公司，這種異地經(jīng)營可以嗎，還沒辦理分公司營業(yè)執(zhí)照。

上海公司對公賬戶付款給裝修款15萬發(fā)票也開了上海公司 答：發(fā)票都開了上海公司，錢也給對方了，算裝修費就可以了。

發(fā)票開那個公司的抬頭，您就做哪個公司的賬目

這筆費用需要至少3年的長期待攤，項目還沒完成，就可以進行攤銷了是吧

是的 先進 長期待攤費用 等完工后再攤銷

老師，上午發(fā)給我的分錄，我想修改一下，突然不會做分錄了，有空幫我寫寫，謝謝老師

您這是上海公司的業(yè)務吧

借：管理費用-應付職工薪酬工資9500 貸：應付職工薪酬9500 借：應付職工薪酬-工資9500 貸：應交稅費-個稅129.84 貸：其他應付款-社保個人221.81 貸：其他應付款-深圳9148.35

借：管理費用-社保單位444.29 貸：其他應付款-深圳444.29

借：其他應付款-社保個人221.81 貸：其他應付款-深圳221.81

借：其他應付款-深圳221.81 借：其他應付款-深圳444.29 借：其他應付款-深圳9148.35 貸：銀行存款

是社保的單位部分，個人部分和他的工資全部都是由上海給的，所以都要把錢給上海。

重新編輯 社保的單位部分，個人部分和發(fā)的工資全部都是由深圳給的，所以都要把錢給深圳。

只有這個人的，因為他人事關(guān)系是屬于你們上海的，你就說上海直接給他交個稅。

好的，謝謝老師，非常感謝，我的賬重新修改一下

這個月又加了一個人，也是那邊代發(fā)，上海目前法人0申報

今年新開的公司，工資是應發(fā)全部進管理費，公積金和社保只有公司部分進管理費用

就是說你上海公司現(xiàn)在個稅0申報，那您就把個稅的錢也打給深圳公司啊。

工資是應發(fā)全部進管理費，公積金和社保只有公司部分進管理費 答：是的，是把個人部分是 貸其他應付款-公積金社保個人。 只有單位部分才計提進管理費用。

能不能深圳只代繳社保公積金，工資在上海申報，上海發(fā)工資，把社保公積金的錢打給深圳，這樣個稅交到上海了