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Q

當(dāng)期進(jìn)項大于銷項有留抵怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金？

2023-08-04 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-08-04 09:50

您好，同學(xué)，請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-08-04 10:03

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項

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快賬用戶7656 追問 2023-08-04 10:09

那留抵增值稅科目不用嗎？

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齊紅老師 解答 2023-08-04 10:15

對的是的，不用這個科目。

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快賬用戶7656 追問 2023-08-04 10:38

那這個留抵要什么時候才用？

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齊紅老師 解答 2023-08-04 10:40

一直都不需要用這個科目的轉(zhuǎn)出。未交增值稅，借方余額就表示留抵。

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快賬用戶7656 追問 2023-08-04 10:49

那延續(xù)到下期結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？下期要交增值稅的情況

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齊紅老師 解答 2023-08-04 10:57

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。 最后一個分錄就是銷項稅額減進(jìn)項稅額減去上期留底。

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您好，同學(xué)，請稍等下
2023-08-04
進(jìn)項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項大于進(jìn)項時要計提
2022-10-15
你好！這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
2024-08-20
你好，這個需要看你平時的增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2021-12-15
你好，當(dāng)月進(jìn)項大于銷項，要把要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2024-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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