老師，小規(guī)模納稅人，暫估費(fèi)用20萬左右，后面怎么沖銷暫估，每次有費(fèi)用發(fā)票就抵扣一些，然后一直抵扣完嘛，怎么做賬呢
你好，你是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款做的嗎
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徐老師您好！我們是建筑幕墻公司的，這季度的利潤(rùn)有點(diǎn)高，因?yàn)橛胁糠秩斯べM(fèi)要付給勞務(wù)公司的，還沒收到發(fā)票，我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費(fèi)成本，現(xiàn)在想暫估一下人工費(fèi)先入第三季度的成本里，現(xiàn)在不知道怎么做分錄，還請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，還有暫估的費(fèi)用下個(gè)月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢？謝謝
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老師好！老板不想交企稅，一個(gè)很小的小規(guī)模納稅人，所以上個(gè)月我暫估了老板報(bào)銷，假設(shè)墊付的材料費(fèi)，以及假設(shè)報(bào)銷的日常費(fèi)用，合計(jì)三萬元，這個(gè)月只來了一點(diǎn)點(diǎn)發(fā)票，我是把原來的沖掉，按收到的發(fā)票做賬，然后到月底為了避稅再重新暫估嗎？這樣處理有沒有問題？
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我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，可能到11月份就轉(zhuǎn)成一般納稅人了，那么在小規(guī)模納稅人期間所產(chǎn)生的成本費(fèi)用專票暫時(shí)不要開進(jìn)來，現(xiàn)在的成本費(fèi)用暫估，等公司轉(zhuǎn)成一般納稅人后把小規(guī)模納稅人期間的成本費(fèi)用發(fā)票全部開成專票，我公司可以多抵扣進(jìn)項(xiàng)，這樣可以嗎？合法嗎？請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下，謝謝老師了！
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老師，以前會(huì)計(jì)2021年暫估一筆成本費(fèi)用，2022年4月收到9萬元發(fā)票，后面一直沒有做任何處理，現(xiàn)在科目余額表應(yīng)付賬款貸方一直掛了9萬，這個(gè)要怎么處理呢，公司是小規(guī)模
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老師，小規(guī)模納稅人，暫估費(fèi)用20萬左右，后面怎么沖銷暫估，每次有費(fèi)用發(fā)票就抵扣一些，然后一直抵扣完嘛，怎么做賬呢
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老師，個(gè)體戶要申報(bào)個(gè)稅嗎？？
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樸 老師6月份購(gòu)入固定資產(chǎn)，沒有折舊，7月份開始折舊 現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅，是不是不能一次性扣除，需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表，再填寫一次性扣除？
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我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對(duì)公轉(zhuǎn)嗎
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樸 老師您好~想咨詢下，公司為一般納稅人，目前稅務(wù)政策：固定資產(chǎn)加速折舊：新購(gòu)置單位價(jià)值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除。如果企業(yè)本月購(gòu)買了100萬固定資產(chǎn)，獲得增值稅專票。增值稅上，進(jìn)項(xiàng)可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢？會(huì)計(jì)賬面正常計(jì)提折舊，稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報(bào)就全額扣減嗎，還是要等到匯算清繳。實(shí)操上怎么處理？
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跟這個(gè)客戶對(duì)賬，說我們多算了3000，如圖，我看了跟申報(bào)表都對(duì)的上，是他們弄錯(cuò)了還是我搞錯(cuò)了？
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老師，企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢？
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老師，從租計(jì)征交房產(chǎn)稅，計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
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作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè)，為什么公司要把入庫(kù)之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢？
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不是我做的
之前的財(cái)務(wù)做的
他是不是這么做的我需要紅沖，你得知道之前的業(yè)務(wù)才能給你沖
對(duì)的，借管理費(fèi)用—其他 貸其他應(yīng)付款—其他
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個(gè)。
你發(fā)票到了多少寫多少，然后再做一個(gè)正確的借管理費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金或者是銀行存款。
發(fā)票到了，借管理費(fèi)用—其他 貸其他應(yīng)付款—其他負(fù)數(shù)
然后寫一個(gè)
管理費(fèi)用其他—正數(shù) 其他應(yīng)付款其他證書嘛
對(duì)的，是的，是這么做的。
那這個(gè)其他我做差旅費(fèi)，招待費(fèi)都可以嗎
你好，那你得看一下你發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的。
比如這個(gè)月管理費(fèi)用(包含差旅，招待，辦公)3萬，那我先做負(fù)數(shù)3萬，然后做正數(shù)3萬，貸其他應(yīng)付款對(duì)嗎，一直到?jīng)_減完
對(duì)的是的，對(duì)的是的，很正確的。
寫這些分開寫，后面統(tǒng)計(jì)總數(shù)寫總負(fù)數(shù)金額，然后在寫一張正數(shù)金額可以不
可以的，可以這么做的。