老師 管理費(fèi)用下面有必要把社保的每個(gè)明細(xì)都分別設(shè)嗎？還是只有是設(shè)置管理費(fèi)用-社保就行呢？？

你好，你工資表里面有明細(xì)嗎？如果有的話，你可以直接設(shè)置社保。設(shè)置明細(xì)是為了以后方便查。

我想請問 企業(yè)發(fā)現(xiàn)去年有九萬多收入漏入帳 但是增值稅申報(bào)又是正確的 已經(jīng)過了匯算清繳期 企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 這種情況要怎么處理

借應(yīng)收賬款，貸利潤分配未分配利潤。

最好是去修改匯算清繳納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表里面。

因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額不一致。

1.8月份公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候開了普票18萬，專票9萬，都是1個(gè)點(diǎn)。開票之后升為一般納稅人，又開票1萬，這個(gè)增值稅還減免嗎？ 2.電子稅局查的我單位行業(yè)為:其他商業(yè)現(xiàn)代服務(wù)也，我們從事的是技術(shù)咨詢業(yè)，2020年5月升為一般納稅人，當(dāng)時(shí)待抵稅額25萬多，今年6月待底稅額10.50萬多，我要申請存量退稅的話，就是按10.5萬申請，對嗎？

你好，按季度報(bào)稅的話，一個(gè)季度不超過30萬可以免的，看你氣到八月份的銷售額就可以了，普通發(fā)票可以免，專票的需要正常交 這個(gè)25萬是你們已經(jīng)認(rèn)證了嗎？

如果你沒有認(rèn)證的話，不算留底。

審計(jì)應(yīng)付職工薪酬_代扣住房公積金的時(shí)候，被審計(jì)單位后付什么憑證才是完整的？

你好，這個(gè)是支付的嘛，支付的用銀行回單或者是完稅證明。

如果你沒有認(rèn)證的話，不算留底。 已經(jīng)勾選認(rèn)證過的

對 這個(gè)10.5就是存量留底。

老師:增量留抵，是不是在先申請存量退稅后，之后發(fā)生的留抵就是增量留抵？

不是的，他兩個(gè)是并列的，你符合哪個(gè)要求，哪個(gè)要求退稅多，你選擇哪一個(gè)？

我看公告上說，存量退稅只能申請1次，后面產(chǎn)生的只能申請?jiān)隽?。而且今年的增量留抵退稅要符?聯(lián)系6個(gè)月增量留抵大于0，且第六個(gè)月不低于50萬的退稅。 老師:那我單位的情況，只能申請存量退稅了吧？

對的，是的，你看下今年能申請下來吧。

具體的政策已經(jīng)結(jié)束了。

老師:小微企業(yè)的存量留抵退稅政策不是還有效嗎？