7月31號開了發(fā)票1萬，紅沖了，不過8月1號今天看了說是錯誤的，作廢了，那7月會計分錄怎么寫？老師
你好； 你之前7月開票的時候分錄怎么做賬的；? ? ? 你8月作廢的還是紅沖的？? ?你跨月了正常只能紅沖的?
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你好，10月份有個三萬的收入，但12月對方說票稅號錯了，我單位沖紅操作錯誤，沒打印出來紅票，又開了一張銷售票，結果這個三萬就算銷售收入了，只能在1月沖紅，請問這個月那三萬會計分錄怎么做？一月沖紅成功又該怎么做呢？
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老師1月份的一張憑證做錯了。7月份我想做紅沖再做筆正確的分錄，摘要怎么寫？ 紅沖并調整1月記字第15號憑證？ 還是寫紅沖1月記字第15號憑證，
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老師，我今天1月開了5萬多的發(fā)票，紅沖了2021年的發(fā)票，這個會計分錄應該怎么做？
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7月31號開了發(fā)票1萬，紅沖了，不過8月1號今天看了說是錯誤的，作廢了，那7月會計分錄怎么寫？老師
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老師，7月31號開了一張普票，結果8月2號發(fā)現出納把稅率本應是9開錯成了13，發(fā)票已經沖紅，請問報稅怎么報？8月申報7月稅款時按照13申報？還是因為已經紅沖了相當于7月未開9的票在銷項表里13不填，而是在9的未開票金額里填寫實際應該開票的金額？
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7月發(fā)現是錯的 改成借庫存商品1200 貸應付賬款暫估款1200 開的發(fā)票是1000 8月1號發(fā)票已經把1000作廢了 那我應該怎么在7月和8月都怎么做分錄老師
你好；借庫存商品-1200 貸應付賬款暫估款-1200 【；然后按發(fā)票 1000來做賬 ；? 借庫存商品 貸應付賬款? 】
然后8月借庫存商品-700 進項稅-300 貸應付賬款-1000 是嗎？
你好；? ?那你發(fā)票是1000 ；是正數金額哦 ； 怎么會負數了? ?
8月這個發(fā)票作廢 不就得負數嗎？
你好；? ?8月只能紅沖； 跨月了沒法 作廢的；? ? ?7月正常做分錄 ；? 8月紅沖；? ? 也是借貸方不變； 金額負數來處理的??
暫估入庫 借庫存商品15672.25 貸應付賬款暫估款15672.25 收到發(fā)票紅沖 借庫存商品-15672.25 貸應付賬款暫估款-15672.25 借庫存商品15000（錯誤金額） 進項稅200（錯誤金額） 貸應付賬款總部15200（錯誤金額） 8月紅沖錯誤金額 借庫存商品-15000 進項稅-200 貸應付賬款總部-15200 對吧？老師
是的； 這樣來走科目的??