我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面，有一份發(fā)票是作廢的，同事也做進(jìn)去了，有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計(jì)入了，報(bào)稅的時(shí)候，經(jīng)理說讓我收入和賬上一致，我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同，這個(gè)她說下月調(diào)整 問題一，對于作廢發(fā)票還計(jì)入收入，還有銷項(xiàng)稅額的，我申報(bào)表里，這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎？還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù)，作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面，9月調(diào)整 問題二，對于作廢發(fā)票，8月賬里做了，稅也報(bào)，這樣不等于多繳稅了？下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整？直接沖回原憑證是嗎？是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊，9月在未開票收入里面減去了，少交這部分了 問題三，上述未開票收入沒有踢出稅額的，這個(gè)月也是原路沖回？8月按含稅收入報(bào)稅，多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù)，稅額會減少嗎？具體的賬務(wù)怎么處理的，我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里？數(shù)據(jù)能卡上嗎

老師你好，我想咨詢一個(gè)問題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛，因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人

老師請問，我們現(xiàn)在這種問題怎么處理，我們屬于小規(guī)模納稅人，1月份報(bào)第四季度增值稅報(bào)表時(shí)忘記開過23000的發(fā)票，也沒有抄報(bào)，直接零申報(bào)了。 到這個(gè)月報(bào)第一季度的報(bào)表時(shí)，申報(bào)不通過，，才進(jìn)行了上一季度的抄報(bào)，顯示的是上報(bào)匯總成功 問題我們現(xiàn)在怎么解決，進(jìn)行這個(gè)季度的申報(bào)

未清卡不會導(dǎo)致增值稅比對不通過吧，只有沒有上報(bào)匯總，7月沒有上報(bào)匯總造成比對不通過，現(xiàn)在8月1號了，我可以進(jìn)去再上報(bào)匯總一下，更正一下7月的報(bào)表，再清卡，可以這樣操作嘛，還是現(xiàn)在上報(bào)匯總只上報(bào)8月的了，得去大廳解決7月的問題

老師問一下問題，之前一直在我公司做兼職的一名職員，去年1-4月給他報(bào)了每月大概兩三千的工資吧。從5月就沒有再報(bào)工資了，離職了。當(dāng)時(shí)他在遼寧省也有一家單位給他報(bào)的工資比較高，應(yīng)該是超過起征點(diǎn)了，他今年退休了，前段時(shí)間辦完退休手續(xù)，昨天遼寧省那邊稅務(wù)局說讓他補(bǔ)稅，就是說的去年在我公司交的那幾個(gè)月的收入。我這邊是河北省。 那他現(xiàn)在是從他自己個(gè)人APP上操作嗎？ 這個(gè)時(shí)間段還可以匯算清繳嗎