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老師您好!請(qǐng)問我5月和6月的折舊費(fèi)多計(jì)提了,應(yīng)該怎么做處理?會(huì)計(jì)分錄是怎么做?

2023-07-31 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-31 09:55

借:成本費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)

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快賬用戶1375 追問 2023-07-31 09:57

一鳴老師,對(duì)以前月份的報(bào)表有影響嗎?

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快賬用戶1375 追問 2023-07-31 09:57

需要做調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-31 09:58

不用調(diào)整以前月份的報(bào)表的

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借:成本費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)
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借累計(jì)折舊貸勞務(wù)成本。
2024-04-06
固定資產(chǎn)卡片和賬面的固定資產(chǎn)原值是否一致?如果賬面原值正確,只需要調(diào)整固定資產(chǎn)卡片中的原值。 多計(jì)提的折舊就紅沖費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用-紅字 貸:累計(jì)折舊-紅字
2021-11-11
你好,當(dāng)時(shí)怎么做的?借管理費(fèi)用代累計(jì)折舊嗎?如果是的話,借累計(jì)折舊借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2023-08-11
多計(jì)提,借管理費(fèi)用-1萬貸應(yīng)付職工薪酬-1萬,
2020-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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