老師，就是比如我們給客戶開票開了1萬(wàn)，客戶因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題回款9000，扣了1000，這1000差額我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)科目？
這1000你開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？ 沖收入 不開發(fā)票做營(yíng)業(yè)外支出
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1、付了客戶十萬(wàn)保證金，需要對(duì)方開什么票據(jù)嗎？這筆怎么做分錄？ 2、之前交貨質(zhì)量問(wèn)題，客戶罰我們款，有一萬(wàn)元應(yīng)收款作為罰金收不回來(lái)了，需要對(duì)方給我們開什么票據(jù)說(shuō)明扣我們款了嗎？這筆賬怎么做呢？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)下，我們的客戶沒錢回款，給了我們房子抵貨款。比如房子100萬(wàn)，我們給客戶開了100萬(wàn)的發(fā)票，客戶給購(gòu)房人開了100萬(wàn)的發(fā)票。但最終賣房?jī)r(jià)格為80萬(wàn)，折扣了20萬(wàn)。我們只收到了80萬(wàn)的錢。這個(gè)要怎么做賬？
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您好老師 就是客戶有一筆訂單錢，訂單金額總計(jì)1萬(wàn)元，因?yàn)槲覀児举|(zhì)量問(wèn)題扣了800，這種怎么開票？能在發(fā)票上體現(xiàn)扣款800嘛，有沒有品名開扣款800的？
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老師，就是比如我們給客戶開票開了1萬(wàn)，客戶因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題回款9000，扣了1000，這1000差額我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)科目？
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老師 我們買了一批貨 對(duì)方比如說(shuō)開了1萬(wàn)的票 可是因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題 我們支付給對(duì)方9000 剩余的1000對(duì)方也不要了 我怎么做賬
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逆流交易，母公司認(rèn)可子公司的減值么
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2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030？怎么是1800？ 題意：應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值，所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧？算折舊時(shí)，應(yīng)該是（）賬面2838-30凈殘值）的
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印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎？要怎么做
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老師，外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額（交易性金融資產(chǎn)）又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))？還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎，為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率，學(xué)的好混亂，感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了，做題目也無(wú)從下手
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問(wèn)題1:老師，我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單，他那邊確認(rèn)，他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用，物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做？
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第三道題，我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
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老師好，這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢？謝謝
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老師，進(jìn)銷存里面，銷貨單怎么打印呢
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政府會(huì)計(jì)制度里面，參加會(huì)議交的會(huì)務(wù)費(fèi)入什么課目
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我不知道這1000，怎么處理，這1000我要開負(fù)數(shù)發(fā)票嘛？
對(duì)的，是的，開一個(gè)銷售折讓的。
我開了1萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票，不知道客戶扣下來(lái)的一千怎么弄
銷售折讓怎么開
專票的對(duì)方認(rèn)證了，讓對(duì)方開紅字信息表，你們開紅字發(fā)票，稅收編碼和商品的稅收編碼是一樣的，商品名稱銷售折讓
就是我先開個(gè)10000的給他們，他們認(rèn)證這張發(fā)票之后，再開個(gè)1000的紅字給我？那這紅字1000，做什么處理？銷售收入退回嘛？分錄怎么做
如果開票開10000，回款9000，這1000差額不開紅字的話，那我直接計(jì)營(yíng)業(yè)外支出可以不
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù) 可以
沒有開紅字，增值稅銷項(xiàng)也要沖嘛
就是我先開個(gè)10000的給他們，他們認(rèn)證這張發(fā)票之后，再開個(gè)1000的紅字給我？那這紅字1000，做什么處理？銷售收入退回嘛？分錄怎么做 開了 咋沒開 我回復(fù)的這個(gè)
如果開票開10000，回款9000，這1000差額不開紅字的話，那我直接計(jì)營(yíng)業(yè)外支出可以不 這個(gè)回復(fù)的可以
啊 我的意思是他們不開紅字勒，那我自己這邊做分錄調(diào)整也要調(diào)銷項(xiàng)嘛
不需要的做營(yíng)業(yè)外支出就可以的。