他調整過什么業(yè)務的。
老師,我司財務跟供應商的賬對的上,但是跟我們公司的采購臺賬對不上。怎么辦
老師 公司在21年匯算清繳以后做了21年的審計 審計報表數(shù)字跟申報數(shù)字有不一樣 那今年做22年匯算清繳申報的時候是要跟上年保持一致嗎 能按審計后的數(shù)字報嗎 按審計期末期初就對不上了 正常流程是不是要按審計后的數(shù)字更正21年匯算清繳數(shù)據(jù)
老師您好,我們2020的審計報告的財務報表年初數(shù)是按上一年的審計報告的財務報表填寫的,但是2020年的年報是按賬上申報的所以期初數(shù)不一致了怎么辦
老師,審計公司出的年報跟財務賬套的數(shù)據(jù)對不上怎么辦
年度財務報表申報,營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤是灰色的,數(shù)據(jù)改不了,跟我的財務報表數(shù)據(jù)不對,怎么辦?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權投資轉讓部分,那些二級明細科目,什么情況下要結轉,什么情況下下不用結轉
老師,為什么d是對的
公司未抵扣的進項稅比較多,調到了其他流動資產;代賬公司做的短期借款有點亂,調整到了長期應付款跟其他應付款這兩個科目
之前資產的折舊金額也是對不上的,前兩天代賬公司把賬調了一下,去年的四個季報報都重新更正了,但是短期借款這塊還是沒有調整過來,其他流動資產說是小企業(yè)會計準則沒有這個科目,也沒調
你好,你賬務處理可以做到今年之前年度的不用動。
老師的意思是,短期借款這個科目在今年做調整,進項稅調整成了其他流動資產這個科目,需要做調整嗎?但是代賬公司的說小企業(yè)賬套沒有這個科目
對的是的,是這個意思的,還有你的應交稅費重分類就可以的,不需要做賬務處理啊,沒有其他流動資產這個科目出現(xiàn)了負數(shù)有留底的情況下,你就把它放到其他流動資產里面去。
審計出報告的時候,就把調整分錄給到我們了,直接按審計的調整分錄做到今年就行了嗎?賬套數(shù)據(jù)跟2022年審計出的報告數(shù)據(jù)不一樣也沒關系嗎
沒有其他流動資產這個科目出現(xiàn)了負數(shù)有留底的情況,怎么把它放到其他流動資產科目,是填報表的時候手動調整嗎
是的,其他流動資產是重分類的,就像你預售賬款出現(xiàn)了負數(shù),放到應收賬款賬上不用做處理一樣。
照這樣說的話,兩個報表數(shù)據(jù)不一樣是可以的,沒有問題
你好,怎么會不一樣,你申報的時候還是按照去年第四季度的呀,只不過是賬務處理做到了今年。
你想要按照調整之后的來你修改第四季度的吧 反結賬修改。
申報按去年第四季度的,賬務做到今年,數(shù)據(jù)怎么會對的上呢,還有其他流動資產是手動在報表上改動的,賬套出來的數(shù)據(jù)是不變的啊
你好,你第四季度的時候并沒有修改,還是按照錯誤的不是嗎?然后你年報的數(shù)也是按照錯誤的在今年調整,影響今年的余額。
年報是按照審計出的報告申報的,不是按照賬套數(shù)據(jù)申報的,所以我在糾結兩個數(shù)據(jù)是不一樣的
那你就反結賬,修改第四季度的。
所有的調整做到第四季度,上面有說到,其他的數(shù)據(jù)是調整了,短期借款的數(shù)據(jù)他沒有調整就把去年的季度報全都做更正申報了,現(xiàn)在還賬上數(shù)據(jù)跟申報的年報在借款這塊還是對不上的,還需要做調整嗎
說到其他流動資產,賬套里面沒有這個科目,是重新建一個科目嗎?
是的,必須和你申報的調整成一致的。 他流動資產的,我已經(jīng)上面給你回復了,你能看一下嗎?賬上不做處理啊,這個你收到了沒有,然后你只需要重分類就行,報表重分類應交稅費,不允許出現(xiàn)負數(shù)
還有你的應交稅費重分類就可以的,不需要做賬務處理啊,沒有其他流動資產這個科目出現(xiàn)了負數(shù)有留底的情況下,你就把它放到其他流動資產里面去。 2023-07-28 10:07
其他流動資產是重分類的,就像你預售賬款出現(xiàn)了負數(shù),放到應收賬款賬上不用做處理一樣。 2023-07-28 10:13
老師,我看到你上面回復了,我不是很理解你說的重分類是什么意思,不需要做賬務處理,應交稅費負數(shù)余額怎么到其他流動資產這個科目
你好,報表有負數(shù)的重分類到其他的科目,讓它出現(xiàn)正數(shù)的意思。
老師說的重分類賬上不做調整是在填報表的時候自己手動更改報表是這意思吧?如果是手動更改的話那賬套的數(shù)據(jù)還是跟審計報告對不上,還是需要建立這個科目,做筆調整分錄,這樣的話才對得上
你找你軟件售后,你看下能給你自動重分類吧 我們的報表出來的,它就是自動放到了其他流動資產,不是自己手動填寫的。