他調(diào)整過(guò)什么業(yè)務(wù)的。
老師,我司財(cái)務(wù)跟供應(yīng)商的賬對(duì)的上,但是跟我們公司的采購(gòu)臺(tái)賬對(duì)不上。怎么辦
老師 公司在21年匯算清繳以后做了21年的審計(jì) 審計(jì)報(bào)表數(shù)字跟申報(bào)數(shù)字有不一樣 那今年做22年匯算清繳申報(bào)的時(shí)候是要跟上年保持一致嗎 能按審計(jì)后的數(shù)字報(bào)嗎 按審計(jì)期末期初就對(duì)不上了 正常流程是不是要按審計(jì)后的數(shù)字更正21年匯算清繳數(shù)據(jù)
老師您好,我們2020的審計(jì)報(bào)告的財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)是按上一年的審計(jì)報(bào)告的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)的,但是2020年的年報(bào)是按賬上申報(bào)的所以期初數(shù)不一致了怎么辦
老師,審計(jì)公司出的年報(bào)跟財(cái)務(wù)賬套的數(shù)據(jù)對(duì)不上怎么辦
年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)是灰色的,數(shù)據(jù)改不了,跟我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì),怎么辦?
我們買了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司要按評(píng)估價(jià)開(kāi)發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方承擔(dān),這個(gè)稅費(fèi)該怎么做賬?
我們公司上一年有200個(gè)員工,安排了2名殘疾人上班,只上了5個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)計(jì)數(shù)殘疾人保證金時(shí),這個(gè)安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算
當(dāng)時(shí)錄系統(tǒng)的時(shí)候。要用到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的余額,余額是指數(shù)量呢?還是金額?
老師,甲公司宣告發(fā)放2016年的股利,當(dāng)時(shí)還沒(méi)有購(gòu)買股份,不應(yīng)該影響26年的利潤(rùn)總額,為什么影響2017年的利潤(rùn)總額
老師,公司減資的流程是怎樣的,先從什么開(kāi)始?
快賬做登記會(huì)不會(huì)稅務(wù)局可以看到
老師,計(jì)提了工資200000 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候公戶發(fā)放的,12號(hào)發(fā)放了200000萬(wàn)工資 13號(hào)銀行自動(dòng)又退回2萬(wàn)工資,因?yàn)槟莻€(gè)卡號(hào)已經(jīng)不在用了,所以轉(zhuǎn)不過(guò)去錢(qián),退回來(lái)了,那退回的這一筆應(yīng)該沖什么科目
子公司注冊(cè)資本五萬(wàn),由母公司以投資款形式實(shí)繳五萬(wàn),然后母公司再借子公司五萬(wàn),這樣子公司賬面上就有十萬(wàn)。之前用于營(yíng)建的五萬(wàn)私人借款可以用發(fā)票報(bào)銷,然后私人轉(zhuǎn)賬給我們。這個(gè)需要怎么操作嗎
現(xiàn)金流量表是根據(jù)銀行存款日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金日記賬哪一列填
請(qǐng)問(wèn)老師,出財(cái)務(wù)報(bào)告,做這個(gè)季度和上個(gè)季度相比可以嗎
公司未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅比較多,調(diào)到了其他流動(dòng)資產(chǎn);代賬公司做的短期借款有點(diǎn)亂,調(diào)整到了長(zhǎng)期應(yīng)付款跟其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目
之前資產(chǎn)的折舊金額也是對(duì)不上的,前兩天代賬公司把賬調(diào)了一下,去年的四個(gè)季報(bào)報(bào)都重新更正了,但是短期借款這塊還是沒(méi)有調(diào)整過(guò)來(lái),其他流動(dòng)資產(chǎn)說(shuō)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目,也沒(méi)調(diào)
你好,你賬務(wù)處理可以做到今年之前年度的不用動(dòng)。
老師的意思是,短期借款這個(gè)科目在今年做調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整成了其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目,需要做調(diào)整嗎?但是代賬公司的說(shuō)小企業(yè)賬套沒(méi)有這個(gè)科目
對(duì)的是的,是這個(gè)意思的,還有你的應(yīng)交稅費(fèi)重分類就可以的,不需要做賬務(wù)處理啊,沒(méi)有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)有留底的情況下,你就把它放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去。
審計(jì)出報(bào)告的時(shí)候,就把調(diào)整分錄給到我們了,直接按審計(jì)的調(diào)整分錄做到今年就行了嗎?賬套數(shù)據(jù)跟2022年審計(jì)出的報(bào)告數(shù)據(jù)不一樣也沒(méi)關(guān)系嗎
沒(méi)有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)有留底的情況,怎么把它放到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目,是填報(bào)表的時(shí)候手動(dòng)調(diào)整嗎
是的,其他流動(dòng)資產(chǎn)是重分類的,就像你預(yù)售賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),放到應(yīng)收賬款賬上不用做處理一樣。
照這樣說(shuō)的話,兩個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣是可以的,沒(méi)有問(wèn)題
你好,怎么會(huì)不一樣,你申報(bào)的時(shí)候還是按照去年第四季度的呀,只不過(guò)是賬務(wù)處理做到了今年。
你想要按照調(diào)整之后的來(lái)你修改第四季度的吧 反結(jié)賬修改。
申報(bào)按去年第四季度的,賬務(wù)做到今年,數(shù)據(jù)怎么會(huì)對(duì)的上呢,還有其他流動(dòng)資產(chǎn)是手動(dòng)在報(bào)表上改動(dòng)的,賬套出來(lái)的數(shù)據(jù)是不變的啊
你好,你第四季度的時(shí)候并沒(méi)有修改,還是按照錯(cuò)誤的不是嗎?然后你年報(bào)的數(shù)也是按照錯(cuò)誤的在今年調(diào)整,影響今年的余額。
年報(bào)是按照審計(jì)出的報(bào)告申報(bào)的,不是按照賬套數(shù)據(jù)申報(bào)的,所以我在糾結(jié)兩個(gè)數(shù)據(jù)是不一樣的
那你就反結(jié)賬,修改第四季度的。
所有的調(diào)整做到第四季度,上面有說(shuō)到,其他的數(shù)據(jù)是調(diào)整了,短期借款的數(shù)據(jù)他沒(méi)有調(diào)整就把去年的季度報(bào)全都做更正申報(bào)了,現(xiàn)在還賬上數(shù)據(jù)跟申報(bào)的年報(bào)在借款這塊還是對(duì)不上的,還需要做調(diào)整嗎
說(shuō)到其他流動(dòng)資產(chǎn),賬套里面沒(méi)有這個(gè)科目,是重新建一個(gè)科目嗎?
是的,必須和你申報(bào)的調(diào)整成一致的。 他流動(dòng)資產(chǎn)的,我已經(jīng)上面給你回復(fù)了,你能看一下嗎?賬上不做處理啊,這個(gè)你收到了沒(méi)有,然后你只需要重分類就行,報(bào)表重分類應(yīng)交稅費(fèi),不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)
還有你的應(yīng)交稅費(fèi)重分類就可以的,不需要做賬務(wù)處理啊,沒(méi)有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)有留底的情況下,你就把它放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去。 2023-07-28 10:07
其他流動(dòng)資產(chǎn)是重分類的,就像你預(yù)售賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),放到應(yīng)收賬款賬上不用做處理一樣。 2023-07-28 10:13
老師,我看到你上面回復(fù)了,我不是很理解你說(shuō)的重分類是什么意思,不需要做賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)余額怎么到其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目
你好,報(bào)表有負(fù)數(shù)的重分類到其他的科目,讓它出現(xiàn)正數(shù)的意思。
老師說(shuō)的重分類賬上不做調(diào)整是在填報(bào)表的時(shí)候自己手動(dòng)更改報(bào)表是這意思吧?如果是手動(dòng)更改的話那賬套的數(shù)據(jù)還是跟審計(jì)報(bào)告對(duì)不上,還是需要建立這個(gè)科目,做筆調(diào)整分錄,這樣的話才對(duì)得上
你找你軟件售后,你看下能給你自動(dòng)重分類吧 我們的報(bào)表出來(lái)的,它就是自動(dòng)放到了其他流動(dòng)資產(chǎn),不是自己手動(dòng)填寫(xiě)的。