Q
我是一般納稅人，我從一般納稅人那里買進(jìn)貨物，收到專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣了進(jìn)項了。到了下月，這批貨物發(fā)生退貨，收到對方給的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票，請問我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？這個紅字負(fù)數(shù)發(fā)票我要怎么處理？
2023-07-28 08:15
2023-07-28 08:15
你好！借應(yīng)付賬款等 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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意思就是說要使用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個明細(xì)對嗎？不能帶應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額，這樣子？
您好，標(biāo)準(zhǔn)的科目是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
還有一個問題，你給我寫得分錄，我看到是反方向做得。我有個疑問，我可不可以把正常分錄方向不變，整個紅沖，然后再把進(jìn)項轉(zhuǎn)到進(jìn)項轉(zhuǎn)出那里，這樣子操作呢？
您好，要么你就按上面的分錄，要么就按你之前做藍(lán)字分錄一樣，只是金額寫負(fù)數(shù)
兩種方法都行還是怎么樣呢？你也沒有說明白，現(xiàn)在不就是這些點(diǎn)疑惑嗎？多問幾句還不行呢，還叫答疑嗎
您好，實操中兩種都可以，不過書上說的是第一種。
行，明白了