你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額里面的 工資社保主表體現(xiàn)不了的,這個(gè)只能提現(xiàn),差額扣除之后。
一般納稅人提供安保服務(wù),開票一部分是服務(wù)費(fèi),一部分是代收工資 ,申報(bào)表收入附表二填開票的工資部分在扣除額一欄,主表收入最后只是開票部分服務(wù)費(fèi)的收入對(duì)嗎?
老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請(qǐng)問附表5%表中填寫的是普票+專票的數(shù)據(jù)還是只填寫專票部分的數(shù)據(jù)? 如果填寫專票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對(duì)應(yīng)的上稅控盤發(fā)票統(tǒng)計(jì)資料專票銷項(xiàng)稅額。 普票因?yàn)闆]有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統(tǒng)計(jì)表的銷項(xiàng)稅。請(qǐng)問普票差額征稅這部分應(yīng)該填在哪個(gè)位置?
差額征收的一般納稅人,差額征收的工資社保申報(bào)表填在哪里
差額征收一般納稅人,開具專票普票5% 填了附表1的數(shù)據(jù)主表填在哪里?,還有工資社保部分,主表填在哪里?
一般納稅人人力資源企業(yè),,開具了6%的一般計(jì)稅專票,。開具了普票社保工資部分,普票社保工資部分扣除額填在申報(bào)表哪一欄?
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請(qǐng)免抵退?能否詳細(xì)過程告知一下
老師,我問下我上個(gè)月有申報(bào)出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個(gè)月開票開上個(gè)月申報(bào)的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報(bào)表上申報(bào)的時(shí)候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進(jìn)來,但是這個(gè)貨物的發(fā)票未抵扣,因?yàn)闆]有銷售出去,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對(duì)方作廢然后重新開票嗎,對(duì)方還能作廢嗎
工資社保是填在附表3這里就可以了是嗎?
在第三列和第五列里面填寫。
附表1開的專普票5%稅率差額,我填了數(shù)據(jù)了,主表是不是把專普票不含稅銷售額填在主表第5欄本月數(shù)是這樣嗎?
你好,主表是收入減去成本這個(gè)余額除以1.05里面體現(xiàn)它是按照差額之后的銷售額提現(xiàn)的。
哦,是填在主表第五列嗎?
社保和工資,是填在附表3第五列嗎?我開具了5%的票,。第三列是6%征收率的,我沒有不用填吧?
你好。簡(jiǎn)易計(jì)稅里面 具體的哪一行忘了。
那這樣的話,主表數(shù)據(jù)跟附表三數(shù)據(jù)不一致有影響嗎?
好,沒有影響的,主表都是自動(dòng)體現(xiàn),你不用填寫,它自動(dòng)取數(shù)。
專管員講附表三的數(shù)據(jù)要個(gè)附表一的數(shù)據(jù)一致,附表3的20多萬填在附表1的哪一欄?
你填寫了附表三之后,它附表一自動(dòng)取數(shù)。在上面有一個(gè)扣除項(xiàng)目,在這里面填寫的。
我現(xiàn)在是更正報(bào)表,沒有自動(dòng)彈數(shù)據(jù)
附表一截圖 需要看上面的數(shù)據(jù)
查看下,不能截整張圖,截了兩張
12列那里填寫成本的價(jià)稅合計(jì)。
第三列填寫收入減去成本。
14列 收入減成本)/1.05乘以5%。
,發(fā)票上開的是5%的稅率,第三列填收入嗎?我公司核定的是6%的稅率
第三列填寫收入的價(jià)稅合計(jì)除以1.05這個(gè)金額。
你們學(xué)堂有模板嗎?教學(xué)嗎?
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