你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額里面的 工資社保主表體現(xiàn)不了的,這個(gè)只能提現(xiàn),差額扣除之后。
一般納稅人提供安保服務(wù),開票一部分是服務(wù)費(fèi),一部分是代收工資 ,申報(bào)表收入附表二填開票的工資部分在扣除額一欄,主表收入最后只是開票部分服務(wù)費(fèi)的收入對(duì)嗎?
老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請(qǐng)問(wèn)附表5%表中填寫的是普票+專票的數(shù)據(jù)還是只填寫專票部分的數(shù)據(jù)? 如果填寫專票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來(lái)的填寫到主表5欄。主表15欄就對(duì)應(yīng)的上稅控盤發(fā)票統(tǒng)計(jì)資料專票銷項(xiàng)稅額。 普票因?yàn)闆](méi)有超過(guò)45萬(wàn)填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統(tǒng)計(jì)表的銷項(xiàng)稅。請(qǐng)問(wèn)普票差額征稅這部分應(yīng)該填在哪個(gè)位置?
差額征收的一般納稅人,差額征收的工資社保申報(bào)表填在哪里
差額征收一般納稅人,開具專票普票5% 填了附表1的數(shù)據(jù)主表填在哪里?,還有工資社保部分,主表填在哪里?
一般納稅人人力資源企業(yè),,開具了6%的一般計(jì)稅專票,。開具了普票社保工資部分,普票社保工資部分扣除額填在申報(bào)表哪一欄?
我們買了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司要按評(píng)估價(jià)開發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方承擔(dān),這個(gè)稅費(fèi)該怎么做賬?
我們公司上一年有200個(gè)員工,安排了2名殘疾人上班,只上了5個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)計(jì)數(shù)殘疾人保證金時(shí),這個(gè)安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算
當(dāng)時(shí)錄系統(tǒng)的時(shí)候。要用到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的余額,余額是指數(shù)量呢?還是金額?
老師,甲公司宣告發(fā)放2016年的股利,當(dāng)時(shí)還沒(méi)有購(gòu)買股份,不應(yīng)該影響26年的利潤(rùn)總額,為什么影響2017年的利潤(rùn)總額
老師,公司減資的流程是怎樣的,先從什么開始?
快賬做登記會(huì)不會(huì)稅務(wù)局可以看到
老師,計(jì)提了工資200000 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候公戶發(fā)放的,12號(hào)發(fā)放了200000萬(wàn)工資 13號(hào)銀行自動(dòng)又退回2萬(wàn)工資,因?yàn)槟莻€(gè)卡號(hào)已經(jīng)不在用了,所以轉(zhuǎn)不過(guò)去錢,退回來(lái)了,那退回的這一筆應(yīng)該沖什么科目
子公司注冊(cè)資本五萬(wàn),由母公司以投資款形式實(shí)繳五萬(wàn),然后母公司再借子公司五萬(wàn),這樣子公司賬面上就有十萬(wàn)。之前用于營(yíng)建的五萬(wàn)私人借款可以用發(fā)票報(bào)銷,然后私人轉(zhuǎn)賬給我們。這個(gè)需要怎么操作嗎
現(xiàn)金流量表是根據(jù)銀行存款日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金日記賬哪一列填
請(qǐng)問(wèn)老師,出財(cái)務(wù)報(bào)告,做這個(gè)季度和上個(gè)季度相比可以嗎
工資社保是填在附表3這里就可以了是嗎?
在第三列和第五列里面填寫。
附表1開的專普票5%稅率差額,我填了數(shù)據(jù)了,主表是不是把專普票不含稅銷售額填在主表第5欄本月數(shù)是這樣嗎?
你好,主表是收入減去成本這個(gè)余額除以1.05里面體現(xiàn)它是按照差額之后的銷售額提現(xiàn)的。
哦,是填在主表第五列嗎?
社保和工資,是填在附表3第五列嗎?我開具了5%的票,。第三列是6%征收率的,我沒(méi)有不用填吧?
你好。簡(jiǎn)易計(jì)稅里面 具體的哪一行忘了。
那這樣的話,主表數(shù)據(jù)跟附表三數(shù)據(jù)不一致有影響嗎?
好,沒(méi)有影響的,主表都是自動(dòng)體現(xiàn),你不用填寫,它自動(dòng)取數(shù)。
專管員講附表三的數(shù)據(jù)要個(gè)附表一的數(shù)據(jù)一致,附表3的20多萬(wàn)填在附表1的哪一欄?
你填寫了附表三之后,它附表一自動(dòng)取數(shù)。在上面有一個(gè)扣除項(xiàng)目,在這里面填寫的。
我現(xiàn)在是更正報(bào)表,沒(méi)有自動(dòng)彈數(shù)據(jù)
附表一截圖 需要看上面的數(shù)據(jù)
查看下,不能截整張圖,截了兩張
12列那里填寫成本的價(jià)稅合計(jì)。
第三列填寫收入減去成本。
14列 收入減成本)/1.05乘以5%。
,發(fā)票上開的是5%的稅率,第三列填收入嗎?我公司核定的是6%的稅率
第三列填寫收入的價(jià)稅合計(jì)除以1.05這個(gè)金額。
你們學(xué)堂有模板嗎?教學(xué)嗎?
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