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@向陽老師回答,還是剛才那個問題,請接著回答

2023-07-25 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-25 22:16

您好,同學,具體什么問題呢

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快賬用戶7110 追問 2023-07-26 09:05

月末應交稅費-應交增值稅下面的科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是年末結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的話是啥分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-07-26 09:07

你好,你是一般納稅人的嗎?如果是的話,按月結(jié)轉(zhuǎn),按年結(jié)轉(zhuǎn)都可以的, 最好還是按月結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)完了之后你核對一下,這樣方便 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。

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快賬用戶7110 追問 2023-07-26 09:09

貨物運輸公司開發(fā)票備注欄每次都備注從哪運到哪,現(xiàn)在不備注了,只備注項目名稱,項目地址可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-26 09:09

你好,你是一般納稅人的話,必須備注的起始地點,運輸?shù)呢浳镘嚪N,車牌號,這個必須備注。

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快賬用戶7110 追問 2023-07-26 09:11

某大型購物商城,產(chǎn)權(quán)歸屬Y公司(國企),現(xiàn)根據(jù)地方財政安排H公司(國企)代為裝修改造。預算報價為:中央空調(diào)1000萬,電梯500萬,鋼結(jié)構(gòu)頂1100萬,景觀照明340萬,門禁系統(tǒng)120萬,消防改造720萬,衛(wèi)生間改造250萬,配電改造180萬,雨污水改造280萬,三四樓及步行街裝修1850萬,請問H公司對這項業(yè)務,賬務上如何處理?單獨建賬嗎?資金來源:財政撥款,借款及自有資金

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齊紅老師 解答 2023-07-26 09:11

您好,同學,一問一答哦

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快賬用戶7110 追問 2023-07-26 10:00

貨物運輸公司開發(fā)票備注欄每次都備注從哪運到哪,現(xiàn)在不備注了,只備注項目名稱,項目地址可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-26 10:00

你好,你是一般納稅人的話,必須備注的起始地點,運輸?shù)呢浳镘嚪N,車牌號,這個必須備注。

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快賬用戶7110 追問 2023-07-26 10:00

除了備注起始點,車種,車牌號,那還可以備注工程名稱,工程地址不?

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齊紅老師 解答 2023-07-26 10:00

可以的,其他的備注你們自己約定就行,這個沒有規(guī)定了。

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快賬用戶7110 追問 2023-07-26 10:02

我單位有土地被鐵路局臨時占地修地鐵,簽署協(xié)議土地規(guī)劃為林草保護區(qū),占地年限3年,占地補償款19.05萬元/年?,F(xiàn)在對方需要開具租賃金19.05萬元的發(fā)票。 請問這個發(fā)票怎么開,稅率多少。謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-07-26 10:03

經(jīng)營租賃*土地租賃 這個是自己的土地的,營改增之前的一般納稅人是5%,營改增之后的是9%, 小規(guī)模的5%。

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快賬用戶7110 追問 2023-07-26 10:03

差額只有5%嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-26 10:03

對的,是的,只能開5%的。

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快賬用戶7110 追問 2023-07-26 10:04

差額只有5%嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-26 10:04

對的,是的,只能開5%的。

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快賬用戶7110 追問 2023-07-26 10:04

交易性金融資產(chǎn)按照公允價值進行計量,為什么不需要計提減值準備

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齊紅老師 解答 2023-07-26 10:04

因為交易性金融資產(chǎn)是通過公允價值計量的,并不是歷史成本。因此在期末時,它的賬面價值必須調(diào)整為市場公允價值。而計提減值準備的目的是使賬面價值不被高估并進行調(diào)整。所以,通過公允價值調(diào)整,就不存在減值準備了

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