老師問一下上期留底稅額怎么改

你好，這個沒法修改的，具體的哪里不對？

上期的期末留底是自動到這期的（上期留底）是嗎 不需要手動改是嗎

對的，是的，是這么做的。

老師主表的進項稅額可以改 是嗎

不可以的，附表二里面修改，它自動變化。

好的謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師我更正跨年的增值稅 有當月開的負數(shù)發(fā)票沖前幾個月的正數(shù)發(fā)票 是計算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品銷項發(fā)票 計算抵扣那張表有當期銷售數(shù)量我需要沖回去嗎 應(yīng)該怎么沖呢

你銷售發(fā)票開出去的負數(shù)嗎？

是的 我看跟前兩個月的正數(shù)發(fā)票完全一致的應(yīng)該是沖之前的發(fā)票吧

借應(yīng)收賬款負數(shù)， 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)， 應(yīng)交稅費負數(shù)， 借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。

哦 老師就是更正稅務(wù)報表 有一個投入產(chǎn)出法農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣進項稅那個表 有個當期銷售貨物數(shù)量我應(yīng)該怎么填呢 填負數(shù)嗎

你有正數(shù)銷售額嗎？如果沒有的話，你看一下你填寫輔助能保存了嗎？

有其他的正數(shù)發(fā)票 輔助在哪里呢

打錯了，我說的是負數(shù)正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額，你看一下你能填寫進去吧。

老師我沒明白啥意思 就是數(shù)量那能手動改 就是不知道負數(shù)發(fā)票上的銷售數(shù)量用不用扣減下去