不用撤銷的,你在進項轉(zhuǎn)出里面填寫進項轉(zhuǎn)出,然后在附別二農(nóng)產(chǎn)品及銷售發(fā)票里面填寫。
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師,我想咨詢兩個問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進項稅可以加計遞減10%,請問這個分錄該如何做?整套分錄哦,同時需不需要計提,如果需要計提的話分錄如何,次月申報抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時,繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺勾選一張進項票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進項,當時沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項?還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務(wù)費的進項票,我這個月開出了技術(shù)服務(wù)費的銷項,我可以用之前月份的運輸費或者代理服務(wù)費的進項來抵扣我這個月份的技術(shù)服務(wù)費進項嗎?
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
我想問一下農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣的進項票做到勾選認證抵扣里 體現(xiàn)在附表二上面兩欄了 怎么改呢 要把勾選認證的撤銷做到勾選不抵扣里嗎 而且是以前年度的能好改嗎 求助[抱拳]
固定資產(chǎn)明細賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師問一下上期留底稅額怎么改
你好,這個沒法修改的,具體的哪里不對?
上期的期末留底是自動到這期的(上期留底)是嗎 不需要手動改是嗎
對的,是的,是這么做的。
老師主表的進項稅額可以改 是嗎
不可以的,附表二里面修改,它自動變化。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師我更正跨年的增值稅 有當月開的負數(shù)發(fā)票沖前幾個月的正數(shù)發(fā)票 是計算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品銷項發(fā)票 計算抵扣那張表有當期銷售數(shù)量我需要沖回去嗎 應(yīng)該怎么沖呢
你銷售發(fā)票開出去的負數(shù)嗎?
是的 我看跟前兩個月的正數(shù)發(fā)票完全一致的應(yīng)該是沖之前的發(fā)票吧
借應(yīng)收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù), 借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
哦 老師就是更正稅務(wù)報表 有一個投入產(chǎn)出法農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣進項稅那個表 有個當期銷售貨物數(shù)量我應(yīng)該怎么填呢 填負數(shù)嗎
你有正數(shù)銷售額嗎?如果沒有的話,你看一下你填寫輔助能保存了嗎?
有其他的正數(shù)發(fā)票 輔助在哪里呢
打錯了,我說的是負數(shù)正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額,你看一下你能填寫進去吧。
老師我沒明白啥意思 就是數(shù)量那能手動改 就是不知道負數(shù)發(fā)票上的銷售數(shù)量用不用扣減下去
需要減去的正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計。