老師問(wèn)一下上期留底稅額怎么改

你好，這個(gè)沒(méi)法修改的，具體的哪里不對(duì)？

上期的期末留底是自動(dòng)到這期的（上期留底）是嗎 不需要手動(dòng)改是嗎

對(duì)的，是的，是這么做的。

老師主表的進(jìn)項(xiàng)稅額可以改 是嗎

不可以的，附表二里面修改，它自動(dòng)變化。

好的謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師我更正跨年的增值稅 有當(dāng)月開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票沖前幾個(gè)月的正數(shù)發(fā)票 是計(jì)算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 計(jì)算抵扣那張表有當(dāng)期銷(xiāo)售數(shù)量我需要沖回去嗎 應(yīng)該怎么沖呢

你銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)出去的負(fù)數(shù)嗎？

是的 我看跟前兩個(gè)月的正數(shù)發(fā)票完全一致的應(yīng)該是沖之前的發(fā)票吧

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

哦 老師就是更正稅務(wù)報(bào)表 有一個(gè)投入產(chǎn)出法農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)表 有個(gè)當(dāng)期銷(xiāo)售貨物數(shù)量我應(yīng)該怎么填呢 填負(fù)數(shù)嗎

你有正數(shù)銷(xiāo)售額嗎？如果沒(méi)有的話，你看一下你填寫(xiě)輔助能保存了嗎？

有其他的正數(shù)發(fā)票 輔助在哪里呢

打錯(cuò)了，我說(shuō)的是負(fù)數(shù)正數(shù)銷(xiāo)售額加上負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額，你看一下你能填寫(xiě)進(jìn)去吧。

老師我沒(méi)明白啥意思 就是數(shù)量那能手動(dòng)改 就是不知道負(fù)數(shù)發(fā)票上的銷(xiāo)售數(shù)量用不用扣減下去