久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

我想問一下農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣的進項票做到勾選認證抵扣里 體現(xiàn)在附表二上面兩欄了 怎么改呢 要把勾選認證的撤銷做到勾選不抵扣里嗎 而且是以前年度的能好改嗎 求助[抱拳]

2023-07-25 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-25 13:05

不用撤銷的,你在進項轉(zhuǎn)出里面填寫進項轉(zhuǎn)出,然后在附別二農(nóng)產(chǎn)品及銷售發(fā)票里面填寫。

頭像
快賬用戶3881 追問 2023-07-25 13:26

老師問一下上期留底稅額怎么改

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 13:28

你好,這個沒法修改的,具體的哪里不對?

頭像
快賬用戶3881 追問 2023-07-25 13:34

上期的期末留底是自動到這期的(上期留底)是嗎 不需要手動改是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 13:40

對的,是的,是這么做的。

頭像
快賬用戶3881 追問 2023-07-25 13:46

老師主表的進項稅額可以改 是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 13:49

不可以的,附表二里面修改,它自動變化。

頭像
快賬用戶3881 追問 2023-07-25 13:51

好的謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 13:54

不用客氣,工作愉快。

頭像
快賬用戶3881 追問 2023-07-25 15:13

老師我更正跨年的增值稅 有當(dāng)月開的負數(shù)發(fā)票沖前幾個月的正數(shù)發(fā)票 是計算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品銷項發(fā)票 計算抵扣那張表有當(dāng)期銷售數(shù)量我需要沖回去嗎 應(yīng)該怎么沖呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 15:17

你銷售發(fā)票開出去的負數(shù)嗎?

頭像
快賬用戶3881 追問 2023-07-25 15:18

是的 我看跟前兩個月的正數(shù)發(fā)票完全一致的應(yīng)該是沖之前的發(fā)票吧

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 15:20

借應(yīng)收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù), 借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。

頭像
快賬用戶3881 追問 2023-07-25 15:24

哦 老師就是更正稅務(wù)報表 有一個投入產(chǎn)出法農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣進項稅那個表 有個當(dāng)期銷售貨物數(shù)量我應(yīng)該怎么填呢 填負數(shù)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 15:29

你有正數(shù)銷售額嗎?如果沒有的話,你看一下你填寫輔助能保存了嗎?

頭像
快賬用戶3881 追問 2023-07-25 15:30

有其他的正數(shù)發(fā)票 輔助在哪里呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 15:34

打錯了,我說的是負數(shù)正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額,你看一下你能填寫進去吧。

頭像
快賬用戶3881 追問 2023-07-25 15:38

老師我沒明白啥意思 就是數(shù)量那能手動改 就是不知道負數(shù)發(fā)票上的銷售數(shù)量用不用扣減下去

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 15:41

需要減去的正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
不用撤銷的,你在進項轉(zhuǎn)出里面填寫進項轉(zhuǎn)出,然后在附別二農(nóng)產(chǎn)品及銷售發(fā)票里面填寫。
2023-07-25
您好,1.勾選-統(tǒng)計完成即可 2.不需要做這步操作
2021-01-12
你好,退稅的不能抵扣的,一張發(fā)票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退稅的
2020-08-11
1.賬上做了轉(zhuǎn)出的進項,這個轉(zhuǎn)出的進項是進項轉(zhuǎn)出還是什么? 2.公選為不抵扣股癬的直接價稅,合計做賬就可以,沒必要做進項然后再做進項轉(zhuǎn)出。 之前的可以不用修改了。 3.你看一下,附表四,期初有余額嗎?
2020-09-08
您好,這個的話,是相當(dāng)于9個點的,這個就行
2025-01-19
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×