您好 快賬系統(tǒng)是自動結(jié)賬的 錄制憑證時不需要錄制損益類科目的反向結(jié)平 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用不需要錄入
請問老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負(fù)數(shù),會計(jì)上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費(fèi)用,后來退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù),還是做相反的分錄,把管理費(fèi)用放到貸方?jīng)_回。
您好,老師我這個月有收入,圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)結(jié)賬上面提示損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點(diǎn)過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個分錄呢,這兩個分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本800 貸:庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業(yè)務(wù)成本 800
老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結(jié)賬的時候 系統(tǒng)不是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個自動結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?
老師,我本期多錄入了1筆結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的分錄,我做的分錄是: 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 7877 貸:制造費(fèi)用-電費(fèi) 2000 折舊費(fèi)5877 就是這個分錄錄取了兩筆,也結(jié)賬了,我現(xiàn)在反結(jié)賬了,把多的那一筆刪除了,又重新結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益,但是我發(fā)現(xiàn),利潤表里面的數(shù)都沒有變,老師,像這種情況會影響利潤表嗎,真正影響什么,我需要怎么處理
老師我想問一下,我是直接把前任會計(jì)的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
公轉(zhuǎn)私可以通過工資 分紅 獎金的形式轉(zhuǎn)到法人自己的私人卡里嗎,可以不辦理商務(wù)卡是嗎
借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 696.78 貸方:應(yīng)交稅金/未交增值稅 696.78,報(bào)稅系統(tǒng)里有留底稅額27050.57,最后不交稅,月底需要做賬嗎?賬上需要寫分錄嗎
小規(guī)模公司,生牛乳稅率多少?
益益高蓋牛奶送貨單250mlx24,但是發(fā)票寫的250x20每箱規(guī)格不一致可以嗎?
老師,如果我是一般納稅人,我交水費(fèi) 電費(fèi) 電話費(fèi) 燃?xì)赓M(fèi),讓對方給我開票,進(jìn)項(xiàng)增值稅幾個點(diǎn)
你好,老師,我公司為銷售防火門公司。廠家給我開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量和我實(shí)際和從他們那購買的防火門數(shù)量是不一致的。但是我銷售出去的防火門數(shù)量和防火門確認(rèn)單是一致的。這樣在稅務(wù)上是不是要在合同里備注清楚。要不會有風(fēng)險
老師,公司是煤炭銷售企業(yè),本年沒有業(yè)務(wù),營業(yè)收入為零,但是為了維護(hù)客群關(guān)系,還會有比較大額的招待費(fèi),這個情況是否可以合理解釋,還是說沒辦法,不可以開招待費(fèi)的煙酒餐發(fā)票
老師,吊車租賃的發(fā)票單位,數(shù)量和單價要填嗎?沒有的,這個發(fā)票可以用嗎
客戶下了一訂單,訂單配件數(shù)量需要20個(我司制造業(yè),此訂單的產(chǎn)品開機(jī)最低生產(chǎn)100個。多出80個)。對方要求開2張票。多出的80個他也不付款。我司入帳入什么科目
新成立養(yǎng)老院,購入床,床上用品,柜子等和其他設(shè)置,價值在5000元以下,是入什么科目,開辦費(fèi)?還是成本呢,超5000元再入固定資產(chǎn)?
好的。謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問