您好 快賬系統(tǒng)是自動結(jié)賬的 錄制憑證時不需要錄制損益類科目的反向結(jié)平 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用不需要錄入
請問老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負(fù)數(shù),會計(jì)上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費(fèi)用,后來退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù),還是做相反的分錄,把管理費(fèi)用放到貸方?jīng)_回。
您好,老師我這個月有收入,圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)結(jié)賬上面提示損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點(diǎn)過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個分錄呢,這兩個分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本800 貸:庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業(yè)務(wù)成本 800
老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結(jié)賬的時候 系統(tǒng)不是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個自動結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?
老師,我本期多錄入了1筆結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的分錄,我做的分錄是: 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 7877 貸:制造費(fèi)用-電費(fèi) 2000 折舊費(fèi)5877 就是這個分錄錄取了兩筆,也結(jié)賬了,我現(xiàn)在反結(jié)賬了,把多的那一筆刪除了,又重新結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益,但是我發(fā)現(xiàn),利潤表里面的數(shù)都沒有變,老師,像這種情況會影響利潤表嗎,真正影響什么,我需要怎么處理
老師我想問一下,我是直接把前任會計(jì)的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
支付給連云港市青年商會會員費(fèi)5000元,支付給非營利性組織的費(fèi)用可以所得稅扣除嗎
老師,員工報(bào)銷費(fèi)用,發(fā)票金額是1100,實(shí)際支付1069元,按哪個金額做賬呢?多開的金額怎么辦?普票
老師你好,賬務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)的那種公司都已經(jīng)注銷了還有影響嗎?
請問 對方開不出發(fā)票,給了張收據(jù),已打款給對方,借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,如果沒有發(fā)票 這個預(yù)付賬款要怎么沖回平賬呢?
老師您好,我們屬于子公司與總公司在不同的城市,老師您好,請問銀業(yè)執(zhí)照老師您好,營業(yè)執(zhí)照辦理后,需要做稅務(wù)登記怎么做啊
自然人獨(dú)資和一人有限責(zé)任公司有什么區(qū)別
氣死了,老板的親戚一根筋,非要按她的來,強(qiáng)勢怎么辦,我感覺我是對的
我公司17年全年工資21萬,發(fā)放八人,沒有殘疾人,請問殘保怎么算?
老板想把自己的車租給公司,都需要什么手續(xù)?
老師,24年做了一筆費(fèi)用,借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款,現(xiàn)在現(xiàn)這筆費(fèi)用需要做成固定資產(chǎn),請問25年的怎么來調(diào)整呢,謝謝
好的。謝謝老師
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