老師，請(qǐng)問一下我2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100萬， 我現(xiàn)在去修改2022年匯算清繳，我是直接把匯算清繳上主營業(yè)務(wù)成本減掉100萬，重新填數(shù)嗎， 原來主營業(yè)務(wù) 成本是200萬，現(xiàn)在去修改是不是應(yīng)該填100萬，然后庫存是100萬
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增，不能直接修改主表的主營業(yè)務(wù)成本。
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你好老師我是小規(guī)模，2023年 改了2022年報(bào)匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù)，成本減少20w，利潤增加了20w，會(huì)計(jì)分錄怎么做。（就是稅務(wù)局說那張發(fā)票不合法，讓我們直接減去成本）20萬是買了配件。 2、，補(bǔ)稅了100元（假設(shè)），交了2022企業(yè)所得稅100元。會(huì)計(jì)分錄是什么。 3.系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整科目，改用什么科目。
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2022年暫估了一比成本分錄，直接是借：主營業(yè)務(wù)成本140萬。貸 ：應(yīng)付賬款-暫估140萬。我現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增加，是填在A105000表 45行 其他欄嗎？還是填在哪里呢
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2022年暫估了一比成本分錄，直接是借：主營業(yè)務(wù)成本140萬。貸 ：應(yīng)付賬款-暫估140萬。我現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增加，是填在A105000表 45行 其他欄嗎？還是填在哪里呢
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老師，請(qǐng)問一下，2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100元，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了，我們?nèi)バ薷牧?022年匯算清繳表。多結(jié)轉(zhuǎn)朵朵成本是2022年的庫存，在2023年才把銷售確實(shí)收入。收入是200， 請(qǐng)問一下：2023年我如何做賬呢 借：庫存商品100 貸：主營業(yè)務(wù)成本100 借：銀行存款200 貸：主營收入200 借：主營成本100 貸：庫存商品1000 這樣對(duì)嗎
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2022年，我做了一筆暫估分錄，金額100 借：主營業(yè)務(wù)成本100，貸：其他應(yīng)付款100，這100的成本沒有發(fā)生，則在2022年匯算清繳時(shí)把100調(diào)增，調(diào)出交所得稅。 請(qǐng)問老師，2023年我怎么做賬務(wù)處理，把其他銀行付款100沖掉，不然總是掛著
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納稅明細(xì)表填在“45欄的其他這嗎，
一行在30欄，其他里面填寫賬載金額。
好的，年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表需要修改嗎
啊，這個(gè)不需要修改的，賬務(wù)處理做到今年。
今年6月份賬上，我做了：借庫存商品，貸：利潤分配-未分配利潤。
可以的，可以這么做的。
正確的也是這樣做的吧，然后補(bǔ)交的所得稅，借：所得稅，貸：銀行存款
是的，所得稅費(fèi)用改成利潤分配。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。