沒有，我們目前都是虧損，沒有交過所得稅

你好，會(huì)算青椒的時(shí)候也沒有嗎？那你的所得稅費(fèi)用里面是不是有金額？

老師，我知道了，謝謝，我看錯(cuò)時(shí)間了

不用客氣，工作愉快。

老師，您遇見過這種問題嗎？我申報(bào)利潤表的時(shí)候，系統(tǒng)提示我財(cái)務(wù)費(fèi)用金額應(yīng)該比利息費(fèi)用金額大，申報(bào)不了，但是我賬上，財(cái)務(wù)費(fèi)用金額更小，是不是哪里做錯(cuò)了

因?yàn)槟愕拿骷?xì)沒有填寫啊，你這個(gè)負(fù)數(shù)是什么原因，是利息收入嗎？如果是的話，利息費(fèi)用里面填寫負(fù)數(shù)。

老師，我是不是做錯(cuò)了，我們確實(shí)支付出去的借款利息，和利息收入我都是做在一起的，所以導(dǎo)致這個(gè)利息費(fèi)用這個(gè)科目是正數(shù)

利息收入正數(shù)負(fù)數(shù)合計(jì)填寫到利財(cái)務(wù)費(fèi)用里面，然后在利息費(fèi)用里面再填寫一次。

您幫我看看是哪里的問題呢？

沒有問題的就是這么填寫的。

把你填寫的截圖看一下。

我知道了，謝謝老師

不用客氣工作愉快。

老師，請(qǐng)問一下，申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表的營業(yè)成本是取的利潤表的營業(yè)成本的數(shù)據(jù)還是營業(yè)成本+銷管財(cái)一起的金額申報(bào)呀

直接看營業(yè)成本就行。

謝謝老師