我們是小規(guī)模納稅人，第二季度開具普通發(fā)票，其開具不動產(chǎn)5%的金額為1635399.11元，開具免稅發(fā)票金額978790元，開具1% 的稅率金額4000.17元，填增值稅申報表的時候怎么填，填在哪幾行
你好，你這個5%不動產(chǎn)是銷售的嗎？
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Q
老師，請問小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專用發(fā)票金額填寫在申報表哪一欄，本季度開具的普通發(fā)票銷售額未超過30萬元
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Q
老師你好！我是小規(guī)模納稅人季度申報，增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元，作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76，負數(shù)3張開具54257.42。請問稅務申報怎么填呢
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Q
小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元，開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，請問季度申報增值稅時應該怎么填寫？
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Q
小規(guī)模納稅人，第一季度，開具1%增值普通發(fā)票5490.1元，稅額54.9元，我直接填免稅銷售額5490.1元，為什么申報表比對總是報不了。應該怎么填
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Q
公司小規(guī)模納稅申報 本月開具一張普通發(fā)票，不含稅金額1萬元，開具的稅率為1%，稅額100元，價稅合計10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報表時自動顯示，第十欄小微企業(yè)免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問題:我開具的發(fā)票稅率為1%，免稅額是100元。而申報表上免稅額是300元，是否要在增值稅減免稅申報明細表上填寫200。？
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嗯嗯，是的要扣除不動產(chǎn)吧
對的，是的，1%的在第十欄里面填寫，免稅的在第12行里面填寫 不動產(chǎn)的在第四行和第六行里面 然后減免明細表最后一行選擇免稅性質(zhì)，這里填寫的是免稅的。
減免稅這張表怎么填呀
選擇免稅性質(zhì)，第一列、第三列填寫免稅的銷售額，最后一列填寫免稅的銷售額乘以3%。
提示這個怎么回事
你看一下
不動產(chǎn)銷售額在左上方，你沒有填寫。
寫了，我全部填在第12行，這樣就可以了，
第十行怎么沒有填寫？
扣除不動產(chǎn)之后超過30萬不能填寫第十行，我把扣除不動產(chǎn)之后的金額全部填在第12行上面了
那我寫錯了，應該是在第一行和第三行里面。然后你的減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫不含稅的金額乘以2%。