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Q

把公司辦公室分租給別的公司,款項(xiàng)暫未收到,發(fā)票未開,怎么做分錄?(考慮增值稅)

2023-07-16 20:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-16 20:27

借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶9446 追問 2023-07-16 20:28

當(dāng)月就要交增值稅嗎?

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快賬用戶9446 追問 2023-07-16 20:29

其他業(yè)務(wù)成本怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 20:32

不需要用其也業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn),費(fèi)用,成本都要可以抵扣的

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快賬用戶9446 追問 2023-07-16 20:35

當(dāng)月就要交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 20:35

你們是季報(bào)還是月報(bào)了?

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快賬用戶9446 追問 2023-07-16 20:36

這種應(yīng)該掛其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款?

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快賬用戶9446 追問 2023-07-16 20:37

月報(bào)季報(bào)都要

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齊紅老師 解答 2023-07-16 20:37

掛其他應(yīng)收款好點(diǎn),這個(gè)倒沒事

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快賬用戶9446 追問 2023-07-16 20:37

增值稅月報(bào)

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齊紅老師 解答 2023-07-16 20:38

那就到下個(gè)月初就申報(bào)稅了

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快賬用戶9446 追問 2023-07-16 20:39

上面的沒明白 意思是不用結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本是吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 20:41

不用特意做這筆分錄,

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快賬用戶9446 追問 2023-07-16 20:42

是因?yàn)橐呀?jīng)進(jìn)費(fèi)用了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 20:43

不是的,你做完賬,財(cái)務(wù)軟件上有個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn),你點(diǎn)了后會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶9446 追問 2023-07-16 20:46

我意思是要不要做其他業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2023-07-16 20:48

如果你有其他業(yè)務(wù)成本就做,沒有就不用做

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快賬用戶9446 追問 2023-07-16 20:50

我有按月交房租,但是房租進(jìn)費(fèi)用了,這個(gè)要做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 20:51

你是想用房租計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本,是吧

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快賬用戶9446 追問 2023-07-16 20:52

對(duì)的 但是我現(xiàn)在房租入費(fèi)用了,不知道需不需要再入其他業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2023-07-16 20:53

不用呀,直接入費(fèi)用可以的,沒有問題

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借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2023-07-16
你好,發(fā)票未開,不需要做賬的呢
2023-07-16
同學(xué)你好 同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款 貸銷項(xiàng) 借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2023-03-17
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-12-05
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 小規(guī)模開免稅的就不要寫應(yīng)交稅費(fèi)了
2022-07-02
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