因為2020年第四季度銷項金額大，很多成本票沒有收回來。在報企業(yè)所得稅的時候，我賬務(wù)處理是進(jìn)行暫估成本。成本票估計得2021年3月左右供貨商會開出來。像本年收回成本票是沖暫估，做一個和成本票正確的分錄。像這種跨年的應(yīng)該怎么處理呢？

老師，我公司本個月有一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，信息表已開，我本月應(yīng)該怎么做賬啊，錢要下個月轉(zhuǎn)進(jìn)來，錢錢轉(zhuǎn)進(jìn)來后我又怎么做賬啊，還有我是不是應(yīng)該會收到對方公司開的一張紅字發(fā)票啊，請老師幫我把這個業(yè)務(wù)的分錄仔細(xì)的連貫講一下，謝謝

老師，您好，我有一筆業(yè)務(wù)不會做賬。因為進(jìn)項票比我們開出的銷項票晚了兩個月拿回來。您幫我看看這個怎么做賬務(wù)處理，和分錄？還有就是快賬軟件里面我都不知道怎么做紅字暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本

老師，這個月結(jié)帳發(fā)現(xiàn)有一筆3月份業(yè)務(wù)是在網(wǎng)上購買的打卡機(jī)已退回，發(fā)票也開了退回了，都是老板的物業(yè)經(jīng)辦的，我們這邊不知道，認(rèn)證發(fā)票時就在稅務(wù)平臺直接認(rèn)證了，才發(fā)現(xiàn)不該認(rèn)證，進(jìn)、銷都已結(jié)轉(zhuǎn)完，這個業(yè)務(wù)需要更正過來，因為平臺給開紅字發(fā)票時要`做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這筆分錄咋做。