老師，我想問一下，我們公司開出機(jī)械租賃發(fā)票150萬(wàn)，勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn)，需要成本票，個(gè)人代開給公司機(jī)械租賃票150萬(wàn)，勞務(wù)的成本需要做工資表，我4.5.6三個(gè)月做了50萬(wàn)的工資，還有50萬(wàn)，后面還要再做工資，但是7月要季報(bào)，如果有50的利潤(rùn)，是不是要預(yù)繳企業(yè)所得稅，我能不能多開進(jìn)點(diǎn)機(jī)械票，先通過季報(bào)，不預(yù)繳所得稅，然后后面幾個(gè)月再做工資，把勞務(wù)費(fèi)的成本做出來，這樣可以嗎？

我這有個(gè)項(xiàng)目，輔助1571547.2元，綜合659756.91元，合計(jì)2231304.11元，今年1月份已開票2231304.11，給他們公司交增值稅，附加及印花207013.85元，當(dāng)時(shí)也不知道他們公司是誰(shuí)給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本，材料1737304元，建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說成本票超了，然后我們剛好五月有簽證，說可以直接低了，輔助簽證88522.59元，已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86，綜合簽證212476.93已開票，給他們公司交稅金及附加19712.99，然后現(xiàn)在說成本票不夠，需要提供成本票，如果不提供就按照25%扣，我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票，他們現(xiàn)在還要收我們一個(gè)點(diǎn)的企得，我們應(yīng)該開多少成本票，企得要交多少，希望老師解答下，謝謝了

老師好！我們是一般納稅人建筑公司，我們6至8月的工程材料票、人工費(fèi)都已入賬，但是工程款回不來，銷售發(fā)票沒開，這個(gè)月虧損200萬(wàn)，等幾個(gè)月后回款時(shí)再開銷售發(fā)票，又利潤(rùn)100多萬(wàn)還得多交企業(yè)所得稅，這個(gè)您看看這個(gè)情況咋辦合適，謝謝了！ 還有就是開門窗安裝費(fèi)發(fā)票，能頂人工費(fèi)嗎

老師您好， 我們公司是工業(yè)企業(yè)，但是有時(shí)候合同會(huì)包括安裝。 我們自己是沒有安裝工人，一般都是有業(yè)務(wù)再招幾個(gè)短期安裝工，安裝完后就付錢結(jié)束雇傭關(guān)系。 安裝工人因稅太高不愿意去稅局代開發(fā)票給我們。 如果按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅，個(gè)稅又很高。 這種情況可以按照工資薪金所得代扣代繳個(gè)稅，這樣又設(shè)涉及社保了… 還是有其他方式呢 順便問一下，如果稅局代開勞務(wù)發(fā)票，需要交哪些稅，稅率多少。請(qǐng)老師指教一下，謝謝！

我們是外貿(mào)公司，供應(yīng)商產(chǎn)品做出來后由我們包裝，所以產(chǎn)品請(qǐng)別的企業(yè)包裝，外包工資付給這個(gè)企業(yè)。 我們簽的合同是年付 ，因?yàn)楫a(chǎn)品銷售額不固定。 老師，三個(gè)問題： 一、外包年付是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？ 二、因?yàn)槟甓仁窍茸鲇?jì)提，然后次年1月開發(fā)票。那來發(fā)票直接放12月的憑證里嗎？ 三、憑證后面除了合同，還需要什么附件？