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“提問”老師,我們公司買的是法拍房,所有稅費我們買方承擔(dān),增值稅這塊賬我做不好,收到賣家開來的不動產(chǎn)增值稅發(fā)票,繳納增值稅,因為我們公司沒有業(yè)務(wù),進項又怎么做賬。

2023-07-14 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-14 16:39

你好;? ? 你進項稅發(fā)票對方開給你了 ; 你正常做賬; 你這個房子拿來什么用途的??

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快賬用戶3530 追問 2023-07-14 16:42

自用,公司沒有業(yè)務(wù),只有這進項,留抵在

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齊紅老師 解答 2023-07-14 16:46

你好;? 那你 掛 ; 借固定資產(chǎn);? 應(yīng)交稅費-待認證進項稅貸銀行存款?

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快賬用戶3530 追問 2023-07-14 16:47

好的,增值稅我們交了,怎么做

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齊紅老師 解答 2023-07-14 16:52

你好;? 稅費部分是 銷售方承擔(dān); 你公司承擔(dān); 這部分記入固定資產(chǎn)成本去? ?

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快賬用戶3530 追問 2023-07-14 16:53

分錄怎么做

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快賬用戶3530 追問 2023-07-14 16:59

是不是我繳納這筆增值稅時,直接做:借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,而不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-07-14 17:05

你好;? ?對的; 一起記入固定資產(chǎn);? 不是你公司 稅費; 不用單獨做書費科目的??

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快賬用戶3530 追問 2023-07-14 17:09

謝謝老師,我的腦子終于轉(zhuǎn)過來了。

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齊紅老師 解答 2023-07-14 17:13

?不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價?

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你好;? ? 你進項稅發(fā)票對方開給你了 ; 你正常做賬; 你這個房子拿來什么用途的??
2023-07-14
1.購買寫字樓 由于發(fā)票抬頭是賣家的名字,但在合同中注明了稅費由公司承擔(dān),我們可以將購買寫字樓的金額和稅費一并計入固定資產(chǎn)。 借:固定資產(chǎn) 4,380,000 應(yīng)交稅費-印花稅和契稅 147,771.52 其他應(yīng)付款-代墊稅費(或類似科目) 222,224.46(這是代墊的稅費,后續(xù)可能需要支付給賣家) 管理費用-登記費 550 貸:銀行存款 4,750,545.98(實際支付的金額) 1.收到增值稅專用發(fā)票 當(dāng)公司收到增值稅專用發(fā)票時,需要按照發(fā)票金額調(diào)整固定資產(chǎn)和應(yīng)交稅費。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) (根據(jù)發(fā)票上的稅額) 貸:固定資產(chǎn) (發(fā)票上的稅額部分) 1.支付代墊稅費(如果適用) 如果后續(xù)需要將代墊的稅費支付給賣家,可以編制以下分錄: 借:其他應(yīng)付款-代墊稅費 222,224.46 貸:銀行存款 222,224.46
2024-05-16
你好,賣軟件的,買了電腦,這個電腦是辦公用嗎??
2021-01-05
房租的借管理費用,貸銀行存款 稅費的借營業(yè)外支出貸銀行存款。
2020-08-16
您好,我們的情況成立一般人是不明智的,因為我們?nèi)〔坏竭M項,稅率又高,成立小規(guī)模只有3%,一般人是13%。完全按稅法來,我們虧大了,銷售全交增值稅,成本還沒有,就只有員工工資,房租,水電,銷售成本沒有,交5%所得稅(目前有優(yōu)惠,小微企業(yè)300萬內(nèi)所得額)。
2023-11-07
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